Controle de Recebíveis e Gerenciamento de Glosas (Interface F01880)

A interface F01880 do IW oferece um ambiente de gerenciamento e controle da integridade e exatidão entre os pagamentos financeiros de fato efetivados pelas Operadoras em relação aos DOC´s de faturamento calculados pelo IW. Através desse ambiente será possível certificar-se de que todos os valores devidos pela Operadora foram de fato realizados financeiramente abatidas as glosas técnicas aceitas.

O controle dos recebíveis em empresas de Home Care apresenta um conjunto de características particularizadas relacionadas com a dinâmica de interação com as Operadoras de Saúde em geral. Observamos duas formas operacionais comumente praticadas:

[a] – Faturamento baseado na competência do Serviço Prestado (Faturamento Automático no IW)

Nessa abordagem para cada DOC de faturamento gerado e liberado no IW (na interface F01126) será gerado um único registro de fatura com data de competência correspondente ao período do serviço prestado (período de vigência do DOC (critério Data de Término de Vigência). Para esse registro de faturamento será emitida a Nota Fiscal de Serviço (NFS) e ocorrerá a liberação (da cobrança) do registro de faturamento no IW.


[b] – Faturamento baseado no Reconhecimento pela Operadora de Valor Devido (Faturamento Manual no I)

Nessa abordagem, diferentemente do fluxo natural de faturamento e recebimento de outros segmentos de mercado, tipicamente não ocorrerá a geração da fatura (com emissão da NFS e recolhimento de impostos) de forma antecipada ao recebimento. Ao contrário, os valores a serem cobrados que já foram previamente formalizados através da apresentação de um XML (TISS) à operadora, passarão por análises técnicas (com possibilidade de Glosa) antes que a Operadora libere o pagamento. Com base nessa análise a Operadora irá comunicar ao Home Care os “Valores Devidos Reconhecidos” que entrarão no planejamento de pagamento da Operadora. Com base nesses valores reconhecidos o Home Care fará a geração de uma fatura manualmente referenciando o valor declarado pela Operadora. Nessa abordagem para um mesmo DOC de faturamento no IW poderão ser gerados vários registros de “Faturamento” e um “Registro de Faturamento” poderá inclusive referenciar mais de um DOC de faturamento no IW. Esse registro de faturamento passará por emissão da Nota Fiscal de Serviço e posteriormente será liberado (para cobrança).

Com base no conhecimento desses detalhes o processo de conciliação entre os DOC´s de cobrança contra as movimentações financeiras de pagamento propriamente recebidas pela empresa de Home Care tem uma dinâmica mais complexa e requer um ambiente especializado para garantir que todos os recebíveis foram de fato realizados (a menos da parcela que venha a ser classificada como Glosa Aceita) garantindo-se de forma precisa que não existam perdas financeiras para a empresa de Home Care.




1ª Aba F01880 – Listagem DOC´s de Faturamento


A figura a seguir ilustra a 1ª aba da interface F01880 que implementa um ambiente integrado para o controle dos recebíveis para empresas de Home Care:

Nessa 1ª aba, ao realizarmos a pesquisa o IW trará todos os documentos de faturamento DOC´s (que foram devidamente gerados através da interface F01826 do IW) com os devidos “Sinalizadores de Conciliação”. Basicamente são realizadas conciliações entre os DOC´s x Valores Reconhecidos pela Operadora (VRO) e conciliações entre os Valores Reconhecidos pela Operadora (VRO) e Movimentações Financeiras (M_FIN) percebidas no sistema de operações financeiras do Home Care.

Descritivo dos Campos de Filtragem

Data Início: Refere-se à data de início do período que será considerado na pesquisa dos DOC´s de faturamento. Nota: O Sistema se baseia na “data de início de vigência” dos DOC´s de faturamento na implementação desse filtro. Ou seja, somente DOC´s de faturamento gerados no IW (interface F01986) cuja “Data de início de vigência” do DOC seja maior do que a data informada nesse campo de filtragem serão exibidos no resultado da pesquisa.

Data Fim: Refere-se à data de término do período que será considerado na pesquisa dos DOC´s de faturamento. Nota: O Sistema se baseia na “data de início de vigência” dos DOC´s de faturamento na implementação desse filtro. Ou seja, somente DOC´s de faturamento gerados no IW (interface F01826) cuja “Data de início de vigência” do DOC seja menor do que a data informada nesse campo de filtragem serão exibidos no resultado da pesquisa.

Operadora: Trata-se de um combo box populado com a relação de “Operadoras” cadastradas no IW. Se valorado com uma Operadora específica o sistema irá exibir somente DOC´s de faturamento dessa operadora selecionada. Se deixado em branco (sem nenhuma operadora selecionada) serão exibidos no resultado da pesquisa de DOC´s de faturamento de todas as Operadoras.

Baixado: (sim;não) Utilize esse campo de filtragem para expurgar do resultado da pesquisa aqueles DOC´s que já tenham sido baixados no processo de conciliação dos recebíveis. Quando todos os recebíveis relacionados a um DOC já tiverem sido de fato pagos pela Operadora esse DOC deverá ser baixado na interface F01880 (edita-se o valor do atributo “Baixado” para “sim’ e realiza-se a “Salva” dessa edição). Isso fará com que esses DOC´s deixem de ser exibidos nos resultados das pesquisas realizadas na F01880 quando o filtro “Baixado” for valorado com seu valor default = “Não”.

ID DOC: Informe um ID de um DOC específico se desejar recuperar no filtro somente esse DOC.

Descritivo das Colunas:

S1: Sinalizador de Conhecimento da Glosa: Acende na cor verde quando a Glosa Inferida = (Glosa Detalhada + Glosa Não Detalhada Aceita). Glosa Inferida: Valor Doc - Valor Reconhecido Operadora (VRO). Nota: Antes da realização do 1º lançamento de um VRO que cite o DOC esse sinalizador permanecerá apagado (indicando que o processo de conciliação do mesmo ainda “não teve início”).

S2 : Sinalizador de Conclusão do Recurso de Glosa: Acende na cor verde quando a glosa recuperada + glosa aceita é igual ao valor da glosa total (glosa inferida).

S3 : Sinalizador de Cobertura do DOC: Acende na cor verde quanto o valor total do DOC (menos a glosa aceita e menos os impostos) é integralmente coberto por valores reconhecidos pela Operadora (VRO)


(1) ID DOC (IDPAYMENT): ID do DOC de faturamento gerado no IW.

(2) ID Operadora (IDENTERPRISE): ID da Operadora no cadastro de pessoas jurídicas do IW.

(3) Nome da Operadora (ENTERPRISENAME): Nome da Operadora.

(4) Valor Bruto DOC (R$) (DOCWVALUE): Valor total (bruto: sem abatimento dos impostos) do DOC de faturamento.

(5) Valor Glosado Detalhado (ADTBILLDECVALDET): Corresponde à soma dos valores glosados detalhados item a item pela Operadora. Esses valores poderão terem sido inseridos no sistema através do processamento automatizado de um XML (TISS) de Glosa enviado pela Operadora (recurso previsto na especificação do TISS ANS, mas até o presente momento ainda não operacionalizado pelas Operadoras) ou mediante digitação na Interface F01826 no detalhe analítico da conta (forma mais comum de registro da Glosa Analítica).

(6) Valor Glosado Não Detalhado (ADTBILLDECVALNDET ***): Corresponde ao valor glosado sobre o qual não são conhecidos os itens / quantidades glosadas pela Operadora. Esse valor é calculado automaticamente pelo sistema como sendo: (9) Valor Glosado Inferido – (7) Valor Glosado Detalhado.

(7) Valor Glosado Inferido (ADTBILLINFEREDVAL): Corresponde à diferença: (4) Valor Bruto DOC - (14) Valor Reconhecido Operadora (VRO). Essa informação participa da lógica do sinalizador de conclusão do recurso de glosa.

(8) Valor Glosado Não Detalhado Aceito (ADTBILLDECVALUE) Corresponde a um valor total glosado “não detalhado” aceito pelo Home Care. Essa informação poderá ser inserida pelo gestor do Home Care como uma forma de concluir o processo de conciliação da glosa em situações em que o Valor Glosado Declarado Não Detalhado não for igual a zero. Nota Técnica: ADTBILLDECVALUE é uma coluna fisicamente presente na tabela CAPPAYMENT editável somente na interface F01880 pelos usuários devidamente autorizados. Essa informação será importante para viabilizar a baixa do processo de conciliação de recebíveis em casos em que a Operadora não fornecer informações detalhadas completas sobre valores glosados.

(9) Valor Glosado Detalhado Recursado (ADTBILLSUSTAINVAL): Corresponde ao valor total glosado que foi objeto de recurso de glosa pela sua empresa.


(13) Valor Glosado Detalhado Recuperado (ADTBILLRECOVERVAL): Corresponde ao valor total glosado recuperado, ou seja, o valor que foi objeto de recurso de glosa pela sua empresa e o recurso de glosa foi aceito pela operadora.

(10) Valor Glosado Detalhado Aceito (ADTBILLACCEPTVAL): Corresponde ao valor de glosa que foi aceito pela sua empresa. Equivale ao Valor Glosado Declarado menos o Valor Glosado Recuperado para os itens das contas associados a um “Recurso de Glosa” cujo status seja “Recurso Concluído (valor = 2)”.

(11) Valor Reconhecido Operadora (VRO) (RECOGNIZEDVALUE): Valor a ser pago reconhecido pela Operadora. É calculado como sendo a soma das parcelas de Valores Reconhecidos Operadora (VRO) que foram relacionadas ao DOC.

(11) Valor Previsto Movimentações Financeiras (FINMOVESTIMATED): Corresponde à soma dos valores das Movimentações Financeiras presentes no Sistema Financeiro da sua empresa que ainda não foram liquidadas.

(13) Valor Realizado Movimentações Financeiras (FINMOVREALIZED): Corresponde à soma dos valores das Movimentações Financeiras presentes no Sistema Financeiro da sua empresa que já foram liquidadas.

(14) Data Agendada Revisão Glosa (ADTBILLAGENDADATE): Data agendada para a revisão da Glosa junto à Operadora.

(15) Baixado (WRITEOFFFINANCIAL): Flag que indica se o processo de conciliação de recebíveis do DOC já foi concluído (baixado).



Sinalizadores de Conciliação:

(1) S1 Conhecimento da Glosa (SADTBILLKNOW): Indica se já existe conhecimento pleno sobre a Glosa da Operadora. Será “Verde” sempre que a coluna “Valor Glosado Inferido” for igual ao Valor Glosado Detalhado + Valor Glosado Não Detalhado Aceito

(2) S2 Conclusão Recurso Glosa (SADTBILLCONCLUSION): Será acesso na cor “verde” quando: (Valor Glosado Detalhado + Valor Glosado Não Detalhado) = (Valor Glosado Detalhado Recuperado + Valor Glosado Detalhado Aceito + Valor Glosado Não Detalhado Aceito). Caso contrário será acesso na cor “vermelha”.

(3) S3 Valor DOC x Valor Reconhecido Operadora (SDOCRECOGVALUE): Será acesso na cor “verde” quando o Valor Bruto DOC menos a glosa aceita for igual ao Valor Reconhecido Operadora (VRO). A equação para esse sinalizador é a seguinte: Se (Valor Bruto DOC – (Valor Glosado Detalhado Aceito + Valor Glosado Não Detalhado Aceito) ) = Valor Reconhecido Operadora (VRO) o sinalizador será aceso na cor verde caso contrário será acesso na cor vermelha.

Nota: A convenção gráfica a seguir ilustra a dinâmica do processo de apontamentos relacionados a glosa:

Passo1: Apresentação da conta.

Passo2: Declaração da Glosa pela Operadora: Valor glosado representado em “vermelho claro”: Status do Recurso de Glosa = 1 “Preparação do Recurso”.

Passo3: Declaração dos valores a serem reapresentados (recursados) pelo Home Care: Valor recursado representado em “laranja”; Status do Recurso de Glosa = “0: Preparação do Recurso” ou “1: XML Enviado”.

Passo 4: Declaração dos valores recursados recuperados pelo Home Care: Valor recursado recuperado representado em “verde”; Status do Recurso de Glosa = “1: XML Enviado”.

Passo 5: Conclusão do “Recurso de Glosa”. “Valor glosado aceito” será igual a “valor glosado não recursado” representado em “vermelho escuro” + “Valor glosado recursado não recuperado” representado em cor “laranja” Status do Recurso de Glosa = “2: Recurso Concluído”.

Quadro Geral dos Sinalizadores de Conciliação presentes na Interface F01880

Nº	Nome	Descrição	Colunas do Gride
1	S1: Sinalizador de Conhecimento da Glosa:	Acende na cor verde quando a Glosa Inferida = (Glosa Detalhada + Glosa Não Detalhada Aceita). Glosa Inferida: Valor Doc - Valor Reconhecido Operadora (VRO).	SADTBILLKNOW e S1 (1ª Aba)
2	S2: Sinalizador de Conclusão do Recurso de Glosa	Acende na cor verde quando a glosa recuperada + glosa aceita é igual ao valor da glosa total (glosa inferida).	SADTBILLCONCLUSION e S2 (1ª aba)
3	S3: Sinalizador de Cobertura do DOC	Acende na cor verde quanto o valor total do DOC (menos a glosa aceita) é integralmente coberto por valores reconhecidos pela Operadora (VRO)	SDOCRECOGVALUE e S3 (1ª aba)

Descritivo dos Botões:

Pesquisar: Realiza a pesquisa sobre o controle de recebíveis de acordo com os atributos de filtragem informados.

Salvar: Utilize essa operação gravar alterações realizadas sobre alguns atributos editáveis. Os seguintes atributos podem ser editados:
Data Agendada Revisão Glosa: (ADTBILLAGENDADATE)
Comentários Ctr. Recebíveis: (ADTBILLCOMMENTS)
Baixado (Ctr Recebíveis): (WRITEOFFFINANCIAL)

Gerar Fatura: Esse botão será habilitado somente para linhas para as quais ainda não tenha sido gerado nenhum faturamento (coluna Status Faturamento = Não faturado). Utilize essa transação para gerar um registro de faturamento para o DOC selecionado. O registro gerado poderá ser visualizado na aba denominada “Faturamento” dessa interface. Quando for necessário remover um faturamento gerado por essa transação deve-se localizar o registro correspondente na aba “Faturamento” e utilizar a transação “Excluir” presente nessa aba. O IW irá permitir a remoção somente se o registro ainda não tiver sido liberado para cobrança e se a não tiver ocorrido ainda a emissão da Nota Fiscal de Serviço. Nota: Utiliza-se essa transação para os casos em que sua empresa gera o faturamento de acordo com regime de datas (regime competência) independentemente do reconhecimento prévio da Operadora para efetivação do faturamento e geração da Nota Fiscal de Serviços. Existem algumas empresas que para determinadas Operadoras aguardam o reconhecimento da cobrança pela operadora e geram o faturamento contra esse reconhecimento com valores a faturar que podem ser a menor em relação ao valor total do DOC gerado no IW. Nesses casos deve-se lançar o registro do faturamento diretamente na aba “Faturamento”.

IMPORTANTE:

Sobre Alíquotas de Impostos e flag´s de retenção dos impostos: No ato da geração de uma fatura, o IW obterá automaticamente as alíquotas dos impostos (ISS, PIS, COFINS, CSLL, IRRF e INSS (com suas respectivas flag´s de retenção) da seguinte forma: Os valores cadastrados para a “Pessoa Jurídica” (Ex.: Operadora) terão precedência. Caso não sejam cadastrados valores de alíquotas / retenção para a “Pessoa Jurídica” o sistema irá obter esses atributos do cadastro da filial (IW). Nota: Basta que qualquer uma das alíquotas esteja cadastrada na “Pessoa Jurídica” para que o sistema considere somente os atributos cadastrados na “Pessoa Jurídica” no cálculo dos impostos (alíquotas com valor em branco serão desconsideradas no cálculo do valor do imposto).

Histórico: Utilize esse botão para consultar o histórico de edições realizadas sobre um registro.

2ª Aba: Detalhes DOC

Nessa aba serão exibidos os detalhes do DOC selecionado no gride a 1ª aba. Essa pesquisa se assemelha bastante à pesquisa de detalhe analítico na interface F01126 – Central de Faturamento, com a diferença fundamental de que os itens da conta não poderão ser editados nessa interface, apenas as informações relacionadas aos itens glosados pela Operadora e as informações relacionadas com os recursos de glosa poderão ser editados nessa interface.

A figura a seguir ilustra essa interface:

Descritivo dos Botões

Pesquisar: Realizar a pesquisa dos detalhes da conta selecionada na 1º aba. Nota: Quando se tratar de DOC que abrangem contas de diversos pacientes a exibição dos detalhes das contas será limitada a até no máximo contas de 10 pacientes.

Botão: Glosa Operadora: Quando clicamos nesse botão ele irá se desdobrar em um popup menu com as opções ilustradas abaixo:

Opção: Registrar glosa no item selecionado

Nota: Essa edição poderá ser igualmente realizada na interface F01126 (central de faturamento) aba “Detalhe analítico”.

Nessa edição você poderá valorar os seguintes campos:

Qtde Glosa (AUDITBILLQUANTITY): Informe a quantidade glosada pela Operadora.

Valor Glosa (AUDITBILLVALUE): Informe o valor glosado pela Operadora.

Código da Glosa (AUDITBILLREASON): Informe o código do motivo da glosa. Nota: Essa coluna deve ser preenchida com valores de códigos de motivos de glosa predeterminados na especificação técnica do TISS. NO IW a constante K_CAP_AUDITBILL_REASON é utilizada para na organização desses valores. Na tradução do gride essa coluna deverá estar associada sempre a essa constante no IW.

Descritivo Motivo Glosa – Operadora (PAYERCOMMENTS): Esse é um campo texto para gravação de explicações textuais sobre o motivo da glosa da Operadora. Nota: Essa não é uma coluna que faz parte da especificação dos processos de glosa do TISS. O IW oferece esse campo para controles e documentações internas do Home Care.

Edite a quantidade glosada na coluna denominada “Qtde Glosa” (AUDITBILLQUANTITY) e digite a tecla <tab> do teclado, o IW fará o lançamento automatizado sobre a coluna “Valor Glosa” como sendo “Qtde Glosa” (AUDITBILLQUANTITY) vezes o “Valor Unitário” (com os descontos). Nota: É possível que o valor glosado pela Operadora seja diferente desse valor calculado automaticamente pelo IW (ex.: caso em que a discordância estaria relacionada ao preço cobrado e não a quantidades), nesses casos edite diretamente a coluna “Valor Glosa” (AUDITBILLVALUE) de modo que a mesma contemple exatamente o valor glosado pela Operadora. Em seguida valore o campo “Código da Glosa (TISS)” (note que essa coluna é um combo box que bem previamente populado com os códigos previstos de motivos de glosa na tabela de domínio “1.26 – Glosas e Negativas” do TISS) e informe a descrição textual fornecida pela Operadora na coluna “Descritivo Motivo Glosa – Operadora” e finalmente clique no botão “OK”. O IW irá armazenar as informações referentes a cada item glosado diretamente no detalhe analítico daquele “Doc” de faturamento.

Opção: Registrar glosa de todo documento

Essa opção permite registrar glosa global sobre todo o documento. Nesse caso será aberta a caixa de diálogo ilustrada abaixo para essa edição:

Nota: Essa edição poderá ser igualmente realizada na interface F01126 (central de faturamento) aba “Detalhe analítico”.

Nota Complementar: Essa opção pode ser utilizada para gerar um modelo de “Recurso de Glosa” no qual a Operadora está formalizando uma glosa que incide sobre todo o lote TISS e não sobre itens ou guias específicas (normalmente alguma não conformidade de valores administrativos de cabeçalho de todo o lote TISS).

Botão: Recurso Glosa: Quando clicamos nesse botão o IW irá abrir a caixa de diálogo ilustrada abaixo para edição das informações relacionadas ao “Recurso de Glosa” do Home Care.

Nota: Essa edição poderá ser igualmente realizada na interface F01126 (central de faturamento) aba “Detalhe analítico”.

Descrição dos campos editáveis:

Classificação Motivo Reapresentação (IW) (AUDITBILLREAPPLY): Esse é um campo de apoio à análise das glosas (essa informação não faz parte do XML TISS de Recurso de Glosa, trata-se de um atributo de classificação de motivos de reapresentação para fins gerenciais dentro do IW). Esse atributo deve ser associado à constante IW K_CAP_AUDITBILL_REAPPLY.

Quantidade reapresentação (AUDITBILLSUSTQTY): Informe a quantidade que será recursada (reapresentada).

Valor Unitário Reapresentação (AUDITBILLUNITPRICE): Esse campo será valorado automaticamente pelo IW com o valor unitário do item que está sendo recursado (e poderá ser editado pelo usuário também).

Valor reapresentação (AUDITBILLSUSTAINED): Valor recursado (valor reapresentado). Esse valor será calculado automaticamente pelo IW (e poderá ser editado pelo usuário também).

Justificativa Recurso Glosa (TISS) (AUDITBILLCOMMENTS): Informe nesse campo a justificativa (campo descritivo) para o recurso de glosa do item (150 dígitos no máximo conforme especificação TISS). Nota: Esse campo faz parte da especificação do TISS guias de Recurso de Glosas e será enviado no XML .

IMPORTANTE: Uma vez realizadas as edições referentes à Glosa da Operadora e ao Recurso de Glosa do Home care acesse a mesma interface F01447 do TISS para realizar a exportação do arquivo .XML do TISS referente ao recurso de glosa para envio à Operadora. Nota: Esse procedimento dependerá ainda naturalmente a política de cada Operadora no tange à forma de recebimento dos recursos de glosa.

Tipicamente edita-se um valor para a coluna “Qtde reapresentação” (AUDITBILLSUSTQTY) indicativo da quantidade glosada que será reapresentada à Operadora (no recurso da glosa). Ao se editar um valor para “Qtde reapresentação” o IW irá valorar automaticamente a coluna “Valor unitário reapresentação” com o valor unitário de cobrança do item (embutindo os descontos) e também irá valorar automaticamente a coluna “Valor reapresentação” (AUDITBILLSUSTAINED) com o resultado da multiplicação das colunas “Qtde reapresentação” (AUDITBILLSUSTQTY) e “Valor unitário reapresentação” (AUDITBILLUNITPRICE). Nos casos em que o “Valor unitário reapresentação” for diferente do valor calculado automaticamente pelo IW você deverá editar diretamente o campo “Valor reapresentação” (AUDITBILLSUSTAINED) no gride que o IW irá preservar o valor informado por você (na geração do XML do recurso de glosa o IW irá considerar o valor da coluna AUDITBILLSUSTAINED).

No campo classificação motivo da reapresentação deve-se selecionar a justificativa pré-configurada para a reapresentação do item (essa coluna é uma caixa de seleção: usuários com direitos especiais têm acesso à opção <edit> para cadastrar os motivos pré-definidos de reapresentações de glosas). Esse recurso agiliza bastante o processo de edição do recurso de glosa.

No campo “Justificativa -Recurso Glosa” deve-se digitar a “justificativa textual” segundo o ponto de vista do Home Care para a reapresentação (cobrança) do item glosado (Nota: Esse campo está limitado a 500 caracteres para atender à especificação da guia de reapresentação no padrão TISS). Notas: (a) Após o resultado do recurso de glosa, deve-se registrar o valor da coluna “Valor glosa após recurso” ilustrada acima. (b) Os valores totais “glosado” , “reapresentado” e “recuperado” são informações totalizadas no ambiente de indicadores de desempenho financeiro apurados pelo sistema. Acesse a interface de indicadores através de menu-indicadores-(2) Ind Financ - Faturamento para acessar a interface F01217 que oferece recursos de análise (BI) sobre o resultado financeiro da empresa de Home Care.

3ª Aba: Análise Glosa (Item)

Essa aba oferece uma interface para registros detalhados sobre as evoluções do processo de recurso de glosa de “cada item glosado / recursado”. Todas as observações textuais gravadas nessa interface serão “apendadas” ao texto corrente de modo a manter um histórico das evoluções relacionadas ao recurso da glosa de cada item do DOC de forma bastante precisa e automatizada.

A figura a seguir ilustra essa interface:

Para acrescentar comentários sobre o processo de glosa de cada item clique no botão “Editar Comentários”. O IW irá a caixa e diálogo ilustrada abaixo:

Digite o texto que será “apendado” à documentação da evolução do recurso de glosa desse item específico do DOC e clique no botão “OK”.

A figura a seguir ilustra a evolução da documentação sobre o processo de glosa desse item do DOC.

4ª Aba: Análise Glosa (DOC)

Essa aba é análoga à 3ª aba com a diferença que aqui serão registradas evoluções Gerais sobre o recurso de glosa do DOC com um todo (e não evoluções específicas de itens do DOC).

A figura a seguir ilustra essa interface: Clique no botão “Editar Comentários” para inserir as evoluções sobre o processo de glosa do DOC como um todo:

Após realizar a digitação clique no botão “OK” para que o texto seja “apendado” à evolução da documentação do processo de glosa do DOC.

A figura a seguir ilustra o resultado desse registro:

5ª Aba: Recurso Glosa

Essa aba é dedicada ao controle dos “Recursos de Glosa” relacionados a cada DOC de cobrança. Para gerar os recursos de glosa deve-se inicialmente efetivar os lançamentos referentes aos itens glosados com seus respectivos parâmetros de recurso (conforme já descrito na documentação da aba “Detalhes Doc”. Após efetivar esses lançamentos você deverá acessar essa aba “Recurso Glosa” para gerar formalmente um recurso de glosa para o qual será gerado um XML de reapresentação e enviado à Operadora.

A figura a seguir ilustra essa interface:

Descritivo dos Botões:

Botão: Gerar Recurso: (GenerateAuditBillProcess) Essa operação realizará a captura (100% automatizada) de todos os itens glosados (tiveram registro de Glosa da Operadora na aba “Detalhe DOC” e criará automaticamente um novo “Processo de Glosa”. Ou seja, para gerar um novo processo de glosa o 1º passo será acessar os detalhes do DOC e registrar inicialmente a “Glosa da Operadora”. Em seguida acesse a aba “Recurso Glosa” e acione esse botão “Gerar Recurso Glosa”. Todos os itens que tiveram glosa declarada e que ainda não constarem em um “Recurso de Glosa” pré-existente serão capturados automaticamente. Após realizar essa operação você poderá navegar para a aba “Detalhes Recurso Glosa” para visualizar esses itens bem como registrar as informações inerentes ao recurso de glosa (para os itens cuja glosa será contestada pelo Home Care). IMPORTANTE: (a) Um mesmo item de um DOC deverá constar em um único “Recurso de Glosa”. (b) Podem ser abertos várias “Recursos de Glosa” para um mesmo DOC (cada “Recurso de Glosa” conterá partes da conta que estiverem sendo recursadas). (c) Em casos em que um determinado item de uma conta seja capturado em um recurso de glosa “A”, e o desfecho desse recurso seja que a Operadora não acatou o recurso devido a “falta de documentação exigida para a análise do recurso” e o Home Care deseje recursar novamente. Nesse caso esse item deverá ser excluído do recurso de glosa A (quando essa transação é executada esse item volta para o DOC na condição de “item glosado” que não está associado a nenhum “Processo de Glosa”, agora ao gerar um novo recurso de glosa “B” esse item será capturado passando a fazer parte de um novo recurso de glosa. Note que esse comportamento impede que um mesmo item seja por um erro operacional associado a mais de um “Recurso de glosa” em andamento, garantindo a consistência das operações.

Botão: Registrar Envio XML / Estornar Reg. Envio XML: Comuta o status do processo para “XML enviado” / Retorna o status para “Preparação do Recurso”.

Botão: Registrar Conclusão / Estornar Reg. Conclusão: Comuta o status do processo para “Processo Concluído” / Retorna o status para “XML Enviado”.

Botão: Editar Negociação: Abre caixa de diálogo na qual o usuário poderá editar os seguintes atributos: (a) Data agendada da análise técnica juntamente Operadora, (b) Comentários Agenda Operadora.

A figura a seguir ilustra essa caixa de diálogo:

Nota: As datas agendadas e comentários referentes às análises dos recursos de glosa poderão serem consultados na aba denominada agenda recursos glosa.

Botão: Anexos: Esse botão se desdobra um popup menu com três opções conforme ilustrado a seguir:

Você poderá utilizar essas opções para anexar múltiplos arquivos PDF referentes à documentação do processo de recurso de glosa.

Botão: Excluir: Remove o registro de “Recurso de Glosa” cabeça e itens (FINADTBILLPROC e FINADTBILLPROCITEM). Nota: Permitido somente se status = 0 = “Preparação do Recurso”.

2º Sub Aba: Detalhes Recurso Glosa

Na 2º Sub Aba serão exibidos os itens “glosados” que foram primeiramente editados na 2º Aba da F01880 denominada “Detalhe Doc”.

A figura a seguir ilustra essa interface:

Descritivo dos Botões:

Recurso Glosa: O acionamento desse botão fará a aberto um popup menu com as seguintes opções:

Recursar Item: Essa opção de edição será utilizada para editar recursos de glosa de “itens específicos” na conta dos pacientes. Esse botão permitirá edição em lista somente das seguintes colunas: “Quantidade Reapresentação” (AUDITBILLSUSTQTY), “Valor Reapresentação” (AUDITBILLSUTAINED), “Classificação do Motivo da Reapresentação” (AUDITBILLREAPPLY) e “Justificativa da Reapresentação” (AUDITBILLCOMMENTS). IMPORTANTE: O acionamento desse botão estará habilitado somente se Status = “Preparação do Recurso”.

A figura a seguir ilustra a caixa de diálogo que será lançado quando acionarmos essa opção:

Descrição dos campos editáveis:

Classificação Motivo Reapresentação (AUDITBILLREAPPLY): Esse é um campo de apoio à análise das glosas (essa informação não faz parte do XML TISS de Recurso de Glosa.

Quantidade reapresentação (AUDITBILLSUSTQTY): Informe a quantidade que será recursada (reapresentada).

Valor Unitário Reapresentação (AUDITBILLUNITPRICE): Esse campo será valorado automaticamente pelo IW com o valor unitário do item que está sendo recursado (e poderá ser editado pelo usuário também).

Valor reapresentação (AUDITBILLSUSTAINED): Valor recursado (valor reapresentado). Esse valor será calculado automaticamente pelo IW (e poderá ser editado pelo usuário também).

Justificativa Recurso Glosa (AUDITBILLCOMMENTS): Informe nesse campo a justificativa (campo descritivo) para o recurso de glosa do item (150 dígitos). Nota: Esse campo faz parte da especificação do TISS guias de Recurso de Glosas e será enviado no XML .

Recursar DOC Inteiro: O acionamento desse botão fará com que sistema abra uma caixa de diálogo para o usuário informar a justificativa da reapresentação (campo texto). Basicamente o sistema editará todos os itens glosados de forma automatizada fazendo “Quantidade Reapresentação” (AUDITBILLSUSTQTY) = “Quantidade Glosada” (AUDITIBLLQUANTITY), “Valor Reapresentação” (AUDITBILLSUSTAINED) = “Valor Glosado” (AUDITIBLLQUANTITY * UNITPRICE) e AUDITBILLCOMMENTS = “texto informado pelo usuário” para todos os registros do “Recurso de Glosa” (FINADTBILLPROCITEM). IMPORTANTE: Habilitado somente se Status do processo de glosa for igual a “Preparação do Recurso”.

A figura a seguir ilustra a caixa de diálogo que será exibida quando acionamos essa opção:

Recursar Conta Inteira do Paciente: Abre caixa de diálogo para o usuário marcar quais pacientes que tiveram suas contas glosadas (glosa total da conta ou glosa parcial) terão suas contas recursadas integralmente (todos os itens glosados serão reapresentados na sua totalidade). Além da indicação da relação de pacientes, o usuário deverá informar a justificativa da reapresentação (campo texto). Somente para os registros dos itens da conta desses pacientes glosados o sistema fará “Quantidade Reapresentação” (AUDITBILLSUSTQTY) = “Quantidade Glosada” (AUDITIBLLQUANTITY), “Valor Reapresentação” (AUDITBILLSUSTAINED) = “Valor Glosado” (AUDITIBLLQUANTITY * UNITPRICE) e AUDITBILLCOMMENTS = “texto informado pelo usuário”. IMPORTANTE: Esse botão estará habilitado somente se o Status do Recurso de Glosa for igual a “Preparação do Recurso”.

Você deverá uma linha qualquer referenciando o paciente cuja conta terá todos os itens que foram glosados recursos e acionar essa opção. Esse acionamento fará com que o sistema abra a seguinte caixa de diálogo:

Gerar XML Glosa: Esse botão tem comportamento análogo ao comportamento do botão existente na F01447 para geração do XML de glosa, com a única diferença que aqui na F01880 não serão exibidas as opções de geração de TISS que não sejam de recursos de glosa. Assim como ocorre na F01447 quando clicamos sobre esse botão será aberto um popup menu com as seguintes opções:

Opção 1: Gera XML Glosa Itens: (serviço IW): Aciona um método semelhante ao executado na interface F01447 para a geração do XML de glosa Itens, com a diferença de que, nesse caso, o serviço obterá as informações relacionadas exclusivamente ao “Recurso de Glosa” em foco na F01880.

Opção 2:Gera XML Glosa Guia: (serviço IW): Aciona um método semelhante ao executado na interface F01447 para a geração do XML de glosa Guia , com a diferença de que, nesse caso, o serviço obterá as informações relacionadas exclusivamente ao “Recurso de Glosa” em foco na F01880.

Opção 3:Gera XML Glosa Protocolo: (serviço IW): Aciona um método semelhante ao executado na interface F01447 para a geração do XML de glosa Protocolo, com a diferença de que, nesse caso, o serviço obterá as informações relacionadas exclusivamente ao “Recurso de Glosa” em foco na F01880.

IMPORTANTE: A F01880 também apresenta as opções de envio do XML do recurso de glosa via WEBSERVER (mesmo comportamento da F01447). Nota: O parâmetro global (interface 151) denominado FIN_AUDITIBILL_1880 (quanto ativado, valorado com 1) inibirá o aparecimento das opções relacionadas a recursos de glosa na F01447 (Geração TISS) e também dos botões relacionadas a edição de glosa na F01126 (Central de Faturamento (aba detalhe analítico)). Nota: Para aquelas empresas que implantaram a F01880 como instrumento oficial de gerenciamento de todos os recebíveis, é fortemente recomendado que esse parâmetro seja ativado de modo a termos todas as ações relacionadas com recursos de glosa operacionalizadas exclusivamente através da interface F01880.

Editar Recuperação Glosa: Permite editar em lista as colunas “Valor Glosa Recuperado” (AUDITBILLRECOVERED) , “Valor Glosa Aceito” (AUDITBILLACCEPTED) e “Comentários Conclusivos (Processo Glosa)” (AUDITBILLFINALCOMMENTS). O usuário poderá selecionar uma ou várias linhas e clicar nesse botão. O sistema irá lançar caixa de diálogo com as linhas selecionadas com essas colunas editáveis no gride. Nessa caixa de diálogo consta o botão denominado “Salvar Glosa Recuperada” que fará a gravação das informações editadas na base de dados do IW.


Excluir: O usuário poderá selecionar uma ou várias linhas e clicar nesse botão. O sistema fará a remoção (remoção lógica apenas) do(s) registro(s) da FINADTBILLPROCITEM (permitido somente se Status = “Preparação do Recurso”). Essa ação retira o(s) item(ns) da conta do recurso corrente de glosa (esse item poderá ser capturado novamente em outro recurso de glosa). Nota: No acionamento desse botão o sistema irá abrir caixa de diálogo para o usuário informar o motivo da remoção do item do “Recurso de Glosa” (campo texto).

6ª Aba: Agenda Recurso Glosa Operadora

Essa aba permite visualizar todas as datas agendadas de recursos de glosa juntamente às Operadoras bem como editar os comentários relacionados com os recursos de glosa agendados juntamente com as Operadoras. A figura a seguir ilustra essa interface:

Descritivo dos Botões:

Pesquisar: Realiza a pesquisa dos eventos agendados de análise dos recursos de glosa juntamente às Operadoras.

Editar Negoc.: Permite editar os seguintes atributos: (a) Data agendada da análise técnica juntamente Operadora, (b) Comentários Gerais Recurso Glosa e (c) Comentários Agenda Operadora.

7ª Aba: Faturamento

Essa aba se dedica ao controle e operacionalização do faturamento propriamente dito. O faturamento poderá ser realizado de duas formas:
(a) Partindo da 1ª aba: Através do acionamento do botão “Faturamento”
(b) Na própria aba de Faturamento acionar o botão “Novo”: Nesse caso poderá ser realizado um faturamento de um “Valor Reconhecido pela Operadora (VRO)” que será conciliado contra DOC´s de faturamento.

A opção pelo método (a) ou (b) ficará a critério da empresa de Home Care a depender de seu regime tributário e da forma de relacionamento com cada Operadora. A opção (b) permitirá faturar somente valores líquidos após as Glosas ou realizar faturamentos parciais com base nas interfaces e relacionamento com as Operadores. A modalidade (a) é a tecnicamente natural e nesse caso será gerado uma fatura com o valor integral do DOC de faturamento (sem abatimento de glosas).

Nota: No caso de opção pelo método (b): Não existe nos modelos TISS ANS e nem tão pouco práticas formais adotadas no segmento de Home Care de fato consolidadas que ofereçam uma forma automatizada e padronizada de obtenção dos valores reconhecidos pela Operadora. Algumas operadoras oferecem essas informações em seus portais de relacionamento com as empresas de Home Care mas não existe um padrão que permita a automação da obtenção de valores de forma abrangente aplicável a todo o segmento.

IMPORTANTE: O valor reconhecido declarado nessa interface deverá se referi sempre ao valor “Bruto” (sem abatimento dos impostos). O apontamento dos impostos será realizado nessa própria aba da F01880.

1º Sub Aba: Listagem de Faturamentos

Nessa sub aba, os Valores Faturados pelos métodos (a) e ou (b), em valores Brutos (sem o abatimento dos Impostos) são exibidos no IW.

A figura a seguir ilustra essa interface:

Campos de filtragem

Operadora: Selecione um Operadora desejada para o filtro.

Data Início: Início do intervalo de datas do filtro de pesquisa. Essa filtragem atua sobre a data de criação do registro do VRO.

Data Fim: Término do intervalo de datas do filtro de pesquisa. Essa filtragem atua sobre a data de criação do registro do VRO.

Cancelado: (sim,não) Filtra registros cancelados.

Liberado: (sim,não) Permite filtrar registros já liberados para cobrança.

Sinalizador

(S3) Valor Faturado (Bruto) x DOC (SRECOGPAYMENTVALUE): Será acesso na cor “verde” quando o Valor Faturado) for igual à soma das parcelas distribuídas sobre DOC´s de cobrança do IW. Acenderá na cor vermelha quando houver alguma diferença (valor da Fatura for maior do que a soma das parcelas associadas a DOC´s). Não será aceso (ficará marcado como “sem cor”) quando não existir ainda nenhum lançamento de relacionamento Fatura x DOC. Nota: Nos casos onde a fatura é gerada diretamente na 1ª aba da F01880 esse sinalizador estará sempre na cor verde).

Descritivo das Colunas

Prestador do Serviço: (SERVICEPROVIDER) Correspondente ao nome da empresa ou filial do grupo que está gerando a cobrança (é o recebedor da cobrança).

ID Fatura: (ID) Identificador unívoco da Fatura gerado automaticamente pelo IW.

Data Início: (STARTDATE) Data de início do período de vigência do DOC de Faturamento no IW.

Data Fim: (ENDDATE) Data de término do período de vigência do DOC de Faturamento no IW.

Valor a Faturar (R$): (RECOGVALUE) Corresponde ao valor (bruto) a ser faturado (cobrado).

Data Vencimento: (LAYAWAYDATE) Data do vencimento da cobrança. Essa data será gerada automaticamente pelo sistema na geração da Fatura com base nas regras de negócio de cada processo. Para “Clínicas de transição” ou “Home Care”, quando e tratar de clientes tipo “Pessoa Jurídica” (Ex.: Operadoras) essa data será determinada pelo “Regime de Pagamento” (IDPAYPOLICY) configurado no cadastro da “Empresa” vinculada ao Contrato de Prestação de serviço. Nesse “Regime Pagto” se define uma data nominal de vencimento que será baseada em dois atributos: “Dia vencimento” (LAWAYMONTHDAY) (ex.: todo dia 10 do mês) e uma latência (LAYAWAYDELAY) (ex.: 5 dias). Ao gerar uma Fatura o IW irá valorar a data de vencimento no dia de vencimento do mês corrente (se essa data estiver a frente da data corrente) ou valorará a data de vencimento como sendo a data corrente mais a latência (LAYAWAYDELAY) se a data nominal for anterior ou igual à data corrente). Veja no cadastro da Pessoa Jurídica o atributo “Regime Pagto (IDPAYPOLICY)”. A acionarmos a opção <Edit> na célula de edição desse atributo será lançada a caixa de diálogo que ilustramos abaixo:

O IW irá exibir a caixa de diálogo ilustrada abaixo: Correndo o curso para a direita veremos os dois atributoS “Dia Vencimento (LAWAYMONTHDAY)” e “Latência (LAYAWAYDELAY):

No exemplo acima configuramos para emitir faturas com vencimento nominal no dia 10 de cada mês com uma latência de 5 dias.

Observações: (COMMENTS) Esse atributo armazena informações gerais sobre a “Fatura”. Nota: No ato da geração da “Fatura” o IW valora automaticamente esse atributo indicando o nome do Residente / Paciente, número do atendimento no prontuário do IW bem como o período ao qual ser refere a cobrança.

NFS Emitida: Valorado com “sim” se a NFS já foi emitida (seja por processo manual ou via integração com site das prefeituras).

Nº NFS: (BSNUMBER) Essa coluna armazena o nº da Nota Fiscal de Serviço (NFS).

Série NFS: (BSSERIE) Essa coluna armazena a série da Nota Fiscal de Serviço.

Data Emissão NFS: (BSDATE) Essa coluna armazena a data da emissão da NFS.

Liberada Cobr: (LIBERATED) Essa será valorada com “sim” quando o registro já tiver a sua “Cobrança liberada”. IMPORTANTE: Essa liberação fará com que a Fatura seja enviada para módulo financeiro (IW-FOC). Uma vez efetivada essa liberação para cobrança, existirá ainda a possibilidade de estorno dessa liberação (note que o botão “Liberar” comuta automaticamente para “Estornar Lib.”), mas essa operação estará sujeita a “autorização por parte do módulo financeiro IW-FOC” (para esse estorno seja autorizado, será necessário que o título a receber não tenha recebido ainda movimentações no sistema financeiro). Caso já existam movimentações no sistema financeiro que impeçam o estorno da liberação da cobrança, ocorrerá uma mensagem de erro e o estorno da liberação não será efetivado. Nesses casos você deverá cancelar o registro no sistema financeiro e depois efetivar novamente a operação “Estornar liberação da cobrança”.

Data Liberação: (LIBERATIONDATE) Esse atributo grava a data da efetivação da liberação para cobrança da Fatura.

Cancelado: (CANCELED) Esse atributo estará valorado com “sim” se foi efetivado o cancelamento da Fatura.

IRRF (R$): (INVCTAXVALUE1) Valor do Imposto de Renda em R$.

INSS (R$): (INVCTAXVALUE2) Valor do INSS em R$.

PIS (R$): (INVCTAXVALUE3) Valor do PIS em R$.

CSLL (R$): (INVCTAXVALUE5) Valor do PIS em R$.

ISS (%): (INVCTAXVALUE6) Valor da alíquota de ISS (%). IMPORTANTE: Somente o ISS tem um tratamento diferenciado nessa interface, pelo fato de que processo de integração para emissão da NFS com os sites das prefeituras deverá ser sempre fornecido o valor da alíquota (uma vez que o cálculo do imposto será realizado no sistema da prefeitura. Todos os demais impostos são passados com base em seus valores em R$.

Reter IRRF: (WITHHOLDINGTAX1) Indica se ocorre retenção de IRRF pela operadora.

Reter INSS: (WITHHOLDINGTAX2) Indica se ocorre retenção de INSS pela operadora.

Reter PIS: (WITHHOLDINGTAX3) Indica se ocorre retenção de PIS pela operadora.

Reter COFINS: (WITHHOLDINGTAX4) Indica se ocorre retenção de COFINS pela operadora.

Reter CSLL: (WITHHOLDINGTAX5) Indica se ocorre retenção de CSLL pela operadora.

Reter ISS: (WITHHOLDINGTAX6) Indica se ocorre retenção de ISS pela operadora.

Nota: Esses valores são calculados automaticamente no ato da geração da Fatura no IW. Os valores das alíquotas incidentes são configurados no cadastro da empresa (GLBENTERPRISE) correspondente à Operadora relacionada com a Fatura. No cadastro da Pessoa Jurídica teremos o cadastro das “Alíquotas” dos impostos bem como a valoração do atributo que indica se cada imposto é ou não retido pela Operadora.

Se não houver valores de alíquotas e atributos de retenção dos impostos no cadastro da Operadora o IW irá assumir valores de alíquotas e atributos de retenção default (configurados no cadastro da Filial.

Status Emissão NFS: (INVOICEGENSTATUS) Esse atributo estará valorado com “sim” quando a NFS já tiver sido emitida.

Erro Emissão NFS: (INVOICEGENERROR) Esse atributo poderá ser valorado com a mensagem de erro ocorrido na integração automatizada de emissão da NFS junto ao site da prefeitura.

Status Canc. NFS: (INVOICECANCELSTATUS) Esse atributo será valorado com status de uma solicitação de cancelamento de emissão de uma NFS pela integração com o site da prefeitura.

Erro Cancelamento NFS: (INVOICECANCELRROR) Esse atributo será valorado com erro retornado pelo site da prefeitura em uma operação de solicitação de cancelamento de uma NFS.

Cobrança sem NFS: (BILLWITHOUTINVOICE) Esse atributo é obtido automaticamente do cadastro da sua filial (vide interface F02064). O IW irá considerar o valor desse atributo para permitir ou não a liberação para cobrança de uma Fatura sem passar pela emissão da NFS.

Data Geração Fatura: (CREATIONDATE) Data em que foi realizada a “Liberação Interna” do DOC de faturamento na interface (F01126) do IW.

ID Prof. Lib. Cobr.: (IDPERSONLIBERATE) Esse atributo armazena o ID do profissional que efetivou a liberação da cobrança da Fatura.

Descritivo dos Botões:

Pesquisar: Efetivará a pesquisa dos registros de VRO de acordo com os atributos de filtragem informados no cabeçalho.

Nota Técnica: Ao acionarmos a pesquisa será executado o comando cadastrado de keyindex = 201 associado ao formid F01880.

Novo: Para inserir um novo registro de “Fatura” manualmente clique no botão “Novo” para que o IW abra uma nova linha editável no gride e informe valores para os campos obrigatórios e clique no botão “Salvar” para persistir o lançamento no servidor.

Salvar: Efetiva a salva das edições realizadas no gride.

Liberar: Libera a cobrança da Fatura. Nota: Se a sua empresa utiliza o IW-FOC essa operação fará com essa fatura seja integrada ao sistema financeiro gerando um “Documento a Receber”.

Editar Taxas: Permite editar valores das taxas referentes aos impostos da Fatura. Nota: No ato da geração da Fatura o IW irá calcular os valores dos impostos em R$ com base nas “Alíquotas” cadastradas por “Operadora” (vide cadastro de Pessoa Jurídica no IW. Caso não sejam devidamente configuradas as “Alíquotas” e “Flags de Retenção” dos Impostos no cadastro Operadora o IW irá obter valores default configurados na “Filial” IW). Importante: Esse botão é disponibilizado nessa interface apenas para permitir correções por parte de um gestor em raros casos de falhas em parametrizações (é recomendável que esse botão fique disponível somente para profissionais com perfil de supervisão). O procedimento correto será sempre corrigir o cadastro dos impostos na Pessoa Jurídica e refazer a geração do faturamento no sistema.

Cancelar: Permite efetivar o cancelamento de uma fatura. Faturas canceladas não poderão serem liberadas para cobrança. Essa operação deverá ser utilizada em raros casos em que foi gerada uma fatura indevidamente no IW.

Anexos: Permite inserir anexos /ou consultar documentos anexos à fatura.

Remover: Fará a remoção de um registro de faturamento. Você poderá remover somente um registro de cada vez. IMPORTANTE: Ao realizar essa transação o IW irá verificar se o registro ainda não foi liberado para cobrança e se ainda não houve a emissão de Nota Fiscal de Serviço. Somente nessas condições o registro poderá ser removido. Ao realizar essa operação se houver registros de relacionamento entre “Faturamento” e “DOC´s IW” esses registros serão removidos automaticamente.

Emissão NF: Esse botão irá abrir um popup menu com um conjunto de transações, conforme ilustração abaixo:

Botão Emissão NFS: Transação: Emitir NFS

Essa transação irá acionar o mecanismo para emissão da NFS. O comportamento do IW nessa operação irá depender se está ativa ou não o processo de integração automatizado via WEBSEVER com a prefeitura onde está situada a sua filial. No cadastro da filial realizado através da interface F02064 existem as operações ativar a integração (veja descrição da interface F02064 nesse documento).

Se a sua empresa ainda não tiver ativado a integração:

Nessa condição, a emissão da Nota Fiscal de Serviço (NFS) deverá ser realizada manualmente acessando diretamente o site da prefeitura para emitir a nota fiscal de serviço. Após ter efetiva a emissão da NFS no site da prefeitura acione o botão “Emitir NFS” no IW e será apresentada interface ilustrada abaixo:

Informe os valores para os atributos “Nº NFS”, “Série NFS” e “Data emissão NFS” e acione o botão “Ok” para que essas informações sejam gravadas no sistema.

Se a sua empresa já tiver ativado a integração:

Nessa condição o IW Irá acionar a interface WEBSERVER com o site da prefeitura para solicitar a emissão da Nota Fiscal de Serviço. Importante: O acionamento dessa transação não fará com que a NFS seja gerada imediatamente (dentro da própria transação). Em caso de sucesso nesse acionamento o site da prefeitura irá devolver informações indicando que a solicitação foi realizada com sucesso (podendo devolver um RPS: Recibo Provisório que poderá ser substituído pelo Nº da NFS propriamente dito em caso de sucesso na emissão completa da NFS). Nota: Você poderá consultar o andamento do status da emissão da NFS através da operação “Verificar emissão NFS”.

IMPORTANTE: Essa operação poderá ser realizada em lista da seguinte forma: Selecione várias linhas no gride e acione essa operação.

O sistema irá abrir uma caixa de diálogo um gride que terá uma linha para cada registro selecionado. Você poderá valorar os atributos para emissão da NFS para todas as linhas (utilize recursos de edição em lista do IW para otimizar essa operação).

Após preencher os atributos acione o botão “OK”, o sistema irá processar a integração com o WEBERVSER da prefeitura enviando “lotes” de registros para emissão da NFse.

Você poderá consultar o “Status” de evolução das emissões das NFSe´s refazendo a pesquisa na interface anterior.




Botão Emissão NFS: Transação: Verificar emissão NFS

Essa transação irá acionar o mecanismo de integração com o site da prefeitura para obter o status de emissão de uma NFS. Quando a integração retornar que a NFS foi emitida com sucesso o irá alterar automaticamente a coluna Status Emissão NFS: (INVOICEGENSTATUS) para “sim”.

Botão Emissão NFS: Transação: Carregar PDF NFS

Essa transação irá funcionar de modo diferenciado dependendo se o a sua filial está configurada emitir NFS automaticamente via integração ou não.

Se a sua empresa ainda não tiver ativado a integração:

Será aberta interface para você selecionar um arquivo presente na sua estação de trabalho com o PDF da NFS. Esse PDF será gravado no sistema.

Se a sua empresa já tiver ativado a integração:

Será acionada a interface de integração com o site da prefeitura para obter o PDF da NFS automaticamente.

Botão Emissão NFS: Transação: Visualizar PDF NFS

Essa transação irá lançar um visualizador PDF com a imagem da NFS.

Botão Emissão NFS: Transação: Solicitar cancelamento NFS

Essa transação irá acionar o mecanismo para cancelamento de uma da NFS. O comportamento do IW nessa operação irá depender se está ativa ou não o processo de integração automatizado via WEBSEVER

Se a sua empresa ainda não tiver ativado a integração:

Será efetivado o cancelamento do registro de emissão da NFS no IW. O Status de emissão da nota retornará para “não” e, as informações inseridas sobre a nota fiscal (Nº, série e data de emissão) serão nullificados. O sistema também perguntará se você deseja importar um PDF com a imagem de cancelamento da NFS (poderá ser válido para casos em que a Fatura estiver sendo integralmente cancelada). Para casos em que será emitida uma outra NFS a imagem do PDF da nova nota emitida será naturalmente sobreposta.

Nota: Todo cancelamento de NFS grava informações em uma tabela de histórico (FINRECOGBILLCANCEL) para fins de memória dessas operações. Esse histórico poderá ser consultado através da opção “Consultar NFS cancelada”.

Se a sua empresa já tiver ativado a integração:

Será acionada a interface de integração com o site da prefeitura para solicitar o cancelamento da NFS.

Nota: Todo cancelamento de NFS grava informações em uma tabela de histórico (FINRECOGBILLCANCEL) para fins de memória dessas operações. Esse histórico poderá ser consultado através da opção “Consultar NFS cancelada”.

IMPORTANTE: No acionamento dessa operação o IW apresentar caixa de diálogo perguntando:

[1] – Código do motivo do cancelamento
[2] – Descrição do motivo do cancelamento (campo texto).

Nota: Nem todas as prefeituras exigem essas informações de modo que esses atributos são não obrigatórios.
No cadastramento dos dados para integração por empresa, existem atributos para registrar essas informações. Se forem cadastrados valores para esses atributos na F02064 eles serão valorados automaticamente na caixa de diálogo emitida pelo IW.
Os códigos de motivos de cancelamento podem variar de prefeitura para prefeitura. Essa informação, quando exigida deverá ser obtida junto à prefeitura em questão.

Botão Emissão NFS: Transação: Verificar cancelamento NFS

Essa transação será procedente somente a sua filial está configurada para operar via integração com site da prefeitura. Nesse caso o IW irá acionar a integração para obter o status do cancelamento da NFS e irá atualizar automaticamente o status de cancelamento da nota no IW (atributo Status Canc. NFS: (INVOICECANCELSTATUS)). Nota: Em caso de retorno de erro na operação de cancelamento a descrição do erro (retornado pela integração) será gravado no atributo Erro Cancelamento NFS: (INVOICECANCELRROR).

Botão Emissão NFS: Transação: Consultar NFS cancelada

Essa transação irá exibir a caixa de diálogo F02098 para visualizar Notas Fiscais de Serviço que tenham sido canceladas. Você poderá nessa interface gravar comentários sobre o motivo do cancelamento da NFS.

Nota: Todo cancelamento de NFS grava informações em uma tabela de histórico (FINRECOGBILLCANCEL) para fins de memória dessas operações.

Botão: Cancelar

Esse botão fará o cancelamento em definitivo da “Fatura”, ou seja, implica em completa renúncia à cobrança dos serviços prestados.
IMPORTANTE: Para empresas que operam com IW-FOC essa “Fatura” não será encaminhada para a integração com o sistema financeiro.

Quando acionamos essa operação o sistema apresentará a seguinte mensagem de alerta:

Botão: Alterar Emissor

Essa operação permitirá alterar a empresa emissora da NFS (coluna IDHOMECARE) na “Fatura”.
Essa operação é disponibilizada no sistema para permitir alguns regimes operacionais atípicos, onde a prestação dos serviços é realizada por uma filial do grupo, mas o faturamento será realizado por outra filial.

IMPORTANTE:

(a) Por se tratar de operação com implicações fiscais a visualização desse botão será limitada a usuários (não administradores de sistema no IW) que possuírem a diretiva de segurança global FinBlockChangeInvoiceIssuerCompany na condição disabled.

(b) Para fins de rastreabilidade, ao realizarmos essa operação, ficarão gravados dados na “Fatura” indicando qual o usuário que efetivou a troca do emissor, a empresa substituída e a empresa substituta.

2ª Sub Aba: Faturas x DOC´s

Nessa sub aba serão exibidos os valores dos relacionamentos entre Faturas e DOC´s de cobrança do IW. A figura a seguir ilustra essa interface:

Para “Editar” o relacionamento entre (Faturas) e (DOC) clique no botão “Editar” ilustrado acima. O acionamento desse botão faz com que o IW lance a interface F01881 que ilustramos a seguir:

Basicamente são exibidos todos os “DOC´s de pagamento do IW da “Operadora” indicada na linha selecionada na 1ª sub-aba com seus respectivos “Saldos a receber a descoberto” (corresponde à parcela do valor Bruto do DOC que “ainda não foi associada previamente uma Fatura). O IW irá exercer “controle formal” sobre as quantidades informadas pelo usuário de modo a garantir que a soma dos valores informados não irá ultrapassar o valor a descoberto dos DOC´s e não ultrapasse também os valores das Faturas lançadas.

Descritivo das Colunas do Gride

ID Fatura: Corresponde ID do Valor Reconhecido Operadora da linha selecionada na 1ª sub aba dessa interface

ID Fatura x DOC: ID de controle gerado automaticamente pelo IW referente ao registro da “parcela” de uma Fatura referente a cada DOC.

ID DOC: Corresponde ao ID do DOC ao qual a Fatura ou parte dela está sendo relacionado(a).


Note que as funcionalidades dessa aba é aplicável somente em casos onde a empresa de Home não adotar a emissão da fatura integralmente em regime de controle por exercício. Ou seja, esse comportamento é mantido no sistema para permitir que as faturas sejam emitidas a posteriori (somente após o reconhecimento dos valores devidos pelas Operadoras, permitindo o abatimento de valores glosados antes da emissão da fatura).

Parâmetros 151 Relacionados à Interface F01880

Nome do Parâmetro	Descrição
FIN_AUDITIBILL_1880	Quando ativado (valorado com 1) inibirá o aparecimento das opções relacionadas a recursos de glosa na F01447 (Geração TISS) e também dos botões relacionadas a edição de glosa na F01126 (Central de Faturamento (aba detalhe analítico)). Nota: Para aquelas empresas que implantaram a F01880 como instrumento oficial de gerenciamento de todos os recebíveis, é recomendado que esse parâmetro seja ativo de modo a termos todas as ações relacionadas com recursos de glosa operacionalizadas exclusivamente através da interface F01880.
FIN_IW_FOC_ACTIVE	Esse parâmetro quando ativo (valorado com 1) ativa algumas funcionalidades da F018080 importantes para o funcionamento do sistema de forma integrada ao IW FOC. Os seguintes comportamentos são ativados: [1] – Habilita a exibição do botão “Gerar Fatura” na 1 º aba [2] – Altera o painel da 7ª aba (Faturamento) passando a exibir um painel diferenciado com as operações de faturamento (Emissão da Nota Fiscal de Serviço preparada para integração via API com sites das prefeituras para emissão das notas fiscais de serviços). Nota: Nessa abordagem a função de pesquisa nessa aba passar a ser efetivada através do acionamento de comando cadastrado formid = 1880 keyindex = 210). [3] – Habilita a filtragem de DOC´s na 1ª aba por “filiais”. Passam a ser exibidos somente DOC´s de faturamento cuja empresa prestadora do serviço (coluna IDHOMECARE na CAPPAYMENT) corresponda a uma filial à qual o profissional logado tem direito de acesso. [4] – Habilita a possibilidade de interoperação via WEBSERVICE com sites das prefeituras para emissão das Notas Fiscais de Serviços (NFS-e). Além de ativar esse parâmetro será necessário configurar os demais parâmetros de integração através da interface F02064. Nota: A ativação desse parâmetro é mandatória para empresas que utilizam o IW-FOC para gestão e operação dos processos financeiros da empresa. Mas esse parâmetro poderá ser eventualmente ativado por empresas que não utilizam o IW FOC caso os comportamentos acima descritos sejam desejados.
FIN_1880_SHOW_MOVFIN	Se ativo (valorado com 1 habilita a 8ª aba denominada "Movimentações Financeiras na interface F01880". Essa aba é utilizada por empresas que não utilizam o IW FOC e desejam realizar apontamentos manuais de conciliação entre “Valores Reconhecidos pela Operadora” (VRO) versus movimentações financeiras de paramentos realizados para a empresas de Home Care. Nessa interface podem ser inseridas manualmente registros e pagamento e os mesmos serão relacionados (conciliados) versus VRO´s. Essa interface oferece ainda sinalizadores que indicam a condição de conciliação (sinalizados em cor “verde” quando o valor de um VRO estiver 100 % coberto por movimentações financeiras.

Anexo A

O módulo de faturamento do IW está preparado para operar de forma integrada (via WEBSERVER) com os sites das prefeituras de diversos municípios para emissão da NFS-e (Nota fiscal e serviço eletrônica).
Nota: Essa funcionalidade estará habilitada somente para empresas que utilizam o módulo financeiro (IW-FOC) do IW.

Para tanto são necessárias parametrizações que devem ser realizadas através da interface F02064 do IW. Para lançar essa interface utilize o link de menu ilustrado abaixo:

A figura a seguir ilustra essa interface F02064

Na primeira aba dessa interface você deverá importar para o sistema o “Certificado digital” da sua empresa. Esse certificado será exigido na integração WEBSERVER com os sites das prefeituras.

Para importar o certificado digital acione o botão denominado “Carregar Certificado” ilustrado abaixo:
Nota: O Certificado digital carregado estará associado à “filial” em foco no IW.

Quando acionamos o botão “Carregar Certificado” o IW irá lançar a interface do Windows Explorer para você selecionar o “arquivo” contendo o certificado. A figura a seguir ilustra essa navegação:

Após selecionar um arquivo válido do certificado a ser carregado o IW irá exibir a caixa de diálogo abaixo:

Informe a senha do certificado e e-mail (opcional) e acionar o botão “ok”. Após a carga o certificado o IW fará o cadastro automatizado da empresa (obtendo o CNPJ diretamente do certificado).

Você poderá a qualquer momento pesquisar os certificados digitais previamente carregados no sistema acionando o botão “Pesquisar”.
Importante: Serão exibidos no resultado dessa pesquisa somente certificados digitais associados a filiais no IW às quais você tem direito de acesso.

Para concluir o cadastramento da empresa / filial navegue para a 2ª aba denominada “Configurações Empresa”.

Aba: Cadastro e Configurações da Filial Fiscal no IW


A figura a seguir ilustra a 2ª aba da interface F02064: Nela você complementará as parametrizações requeridas para o funcionamento da interface de integração (WEBSERVER) com os sites das prefeituras:

Acione o botão “Importar” para que o IW insira automaticamente os registros da “Filiais contábeis” referenciadas no cadastro de filiais na sua base de dados.
IMPORTANTE: Você terá acesso somente a filiais cadastradas na base de dados que o seu usuário tenha direito de acesso.

Após ter realizado a operação “Importar” com sucesso você poderá utilizar os botões “Cadastrar Empresa” para efetivar formalmente o cadastramento da sua empresa na infraestrutura que fará a integração com o site da prefeitura.

Descrição dos atributos do gride:

Permite Cobrança sem Emissão de NFS: (sim,não) Esse atributo irá determinar se o IW irá permitir a geração de cobrança sem a correspondente emissão de NFS. Algumas empresas admitem operações de cobrança contra emissão de recibo simples. Se sua empresa não permitir emissão de documento de cobrança sem a correspondente emissão de Nota Fiscal de Serviço valores esse atributo “não”.

Emissão de NFS via Integração: (sim,não) Esse atributo determina se sua instalação está configurada para interoperar via integração com API de emissão de NFS via WebServer com o site da prefeitura. Valorando esse atributo com “sim” fará com que o IW ative um conjunto de funcionalidades de emissão de NFS em processo automatizado junto ao site a prefeitura.


ID Certificado: (sim,não) Refere-se a um ID de cadastramento do certificado digital da sua empresa para permitir a operação automatizada de emissão de Notas Fiscais de Serviço através de integração com o site da prefeitura. Nota: O cadastramento do certificado será exigido no momento do cadastramento da Empresa (Filial Fiscal IW) na infraestrutura de integração com o site da prefeitura (via WEBSEVER).

Descrição dos Botões:

Cadastrar Empresa: O acionamento desse botão fará com que o IW lance a caixa de diálogo ilustrada abaixo: Preencha todos os atributos obrigatórios e acione o botão “OK”. Essa operação fará o cadastramento da filial fiscal IW na infraestrutura de integração com o WEBSERVER das prefeituras. Você poderá utilizar essa operação tanto para o cadastramento de uma nova empresa quanto para alterações sobre atributos previamente cadastrados.

Note a presença do atributo denominado “CERTIFICADO” obrigatório. Para valorar esse atributo com um “Certificado digital” (que deve ter sido importado anteriormente na 1ª aba) execute um duplo clique com o botão esquerdo do mouse diretamente sobre a célula do gride. O IW Irá exibir a interface ilustrada abaixo:

A caixa de diálogo F01864, ilustrada acima, exibirá o(s) certificado(s) digital (ais) previamente importado com o CNPJ da filial selecionada. Você deverá selecionar um certificado válido na caixa de diálogo para valorar corretamente o atributo “CERTIFICADO” para efetivar o cadastro da empresa.

Descritivo de Alguns Atributos Chaves

Acesse a URL : https://tecnospeed.com.br/plugdfe/nfse/#homologacao para ter informações de como valorar esses atributos para cada prefeitura.

Atributos: RPS.NUMERACAO.NUMERO.1 e RPS.NUMERACAO.SERIE.1:

Esses são atributos obrigatórios. RPS significa “Recibo Provisório de Prestação de Serviço” é um documento que oferece um "comprovante" para o prestador do serviço, demonstrando que houve a solicitação da emissão da NFS-e pelo mesmo junto à prefeitura (do domicílio fiscal). o RPS é o instrumento comprobatório válido no intervalo de tempo que se estende do "instante da solicitação da emissão da NFS-e" até a "aprovação e emissão propriamente dita da NFS-e pela prefeitura". EO RPS poderá ser inclusive impresso e entregue ao cliente enquanto não ocorre a emissão da NFS-e. O layout de impressão de um RPS é quase idêntico ao layout da NFE-e. A numeração do RPS é sequencial (não é possível utilizar um número de RPS se o número exatamente anterior ainda não foi utilizado (é como se fosse um bloco pré-impresso em papel). Exemplo: Se tentarmos registrar um RPS de número 100 e o nº 99 ainda não foi utilizado a solicitação será recusada). Portando para iniciar o uso da emissão de NFS-e pela API (via Web Service) será necessário casar essa numeração de forma precisa (tratamento análogo para o atributo "série" do RPS).

Nota complementar:

Sobre a série do RPS: Cada cidade utiliza séries distintas de RPS.
Quanto à numeração: Caso a filial já tenha emitido RPS através de outros sistemas utilizados anteriormente: Nesse caso a filial dever consultar junto sua contabilidade ou na prefeitura para saber qual seria a próxima numeração. Observação: Caso não se consiga obter essa numeração: Uma tentativa válida será cadastrar RPS.NUMERACAO.NUMERO.1 = 1 e RPS.NUMERACAO.SERIE.1 = 1. Caso a prefeitura não aceite esses valores haverá uma mensagem de erro clara (esse é o caso em que de fato já houve emissão de RPS por algum sistema anterior e será de fato necessário obter a numeração e série corretos antes de prosseguir com o processo.

Atributos: PREFEITURA.LOGIN e PREFEITURA.SENHA

Esses atributos poderão ser obrigatórios ou não dependendo de cada prefeitura.
Acesse a URL https://tecnospeed.com.br/plugdfe/nfse/#homologacao para ter detalhes a respeito da valoração desses atributos na sua prefeitura.

Botão: Info Empresa: O acionamento desse botão fará com que o IW acione a interface com a infraestrutura de integração WEBSERVER com as prefeituras e recupere os atributos cadastrados para fins de consulta apenas.

Botão: Retorno WEB: Esse botão permite realizar operação de ativação ou remoção do “Servidor de Retorno WEB” relacionados com a infraestrutura de integração WEBSERVER com os sites das prefeituras para emissão automatizada da NFS. O ‘Servidor de Retorno WEB (WebHook) oferece uma infraestrutura que “monitora o andamento” da emissão das NFS nos servidores das prefeituras e retorna de forma automatizada ao IW o status da emissão da NFS (sem que seja necessário que o usuário do IW acione manualmente a opção de “Verificação do status de emissão da NS”. Nominalmente, sempre que cadastramos uma nova empresa devemos executar a operação “Instanciar Servidor Retorno WEB” para “ativar essa automação”.

O acionamento desse botão promoverá a abertura do popup menu ilustrado abaixo:

Pesquisar Servidor Retorno WEB: Retorna valores de atributos do “Servidor de Retorno WEB”.

Instanciar Servidor Retorno WEB: Efetiva a ativação do “Servidor de Retorno WEB”.

Remover Servidor Retorno WEB: Efetiva a remoção (inativação do “Servidor de Retorno WEB”. Essa operação poderá ser executada em conjunto com “Instanciar Servidor WEB” em seguida para interromper e reiniciar esse servidor. Poderá ser útil para tratar situações de falhas de infraestrutura ou em casos de alterações em parametrizações básicas (URL etc).

Verificar Servidor Retorno WEB: Efetiva uma verificação do status do “Servidor de Retorno WEB”.

Processo para Ativação da Integração WEBSERVER com Sites da Prefeituras

O IW oferece recursos que possibilitam a automatização do processo de emissão das Notas Fiscais de Serviço via integração com API WEBESRVER junto aos sites das prefeituras.

Esse recurso está baseando na integração com provedores de serviços de integração. O IW possui integrações homologadas com o provedor “TecnoSpeed” que oferece integração com os sites de diversas prefeituras em nível nacional.

Nota: Embora essa API já tenha homologada a interoperação com uma grande quantidade de prefeituras (por volta de 2.000), nem todas estão homologadas nessa infraestrutura. Sempre que se for ativar o processo de integração para emissão de NFS automatizado deve-se consultar se a prefeitura correspondente ao domicílio fiscal dessa filial consta na relação de prefeituras homologadas. Consulte a seguinte URL para ter acesso à relação de prefeitura homologadas: https://tecnospeed.com.br/plugdfe/nfse/#homologacao. Nota: Essa lista de prefeituras vem sendo ampliada sistematicamente.

A ativação da automatização da emissão de NFS via integração (API Webeserver) envolverá basicamente os seguintes passos:

Passo 0: Verificar se a prefeitura do domicílio fiscal da filial sendo cadastrada já consta na relação de prefeituras homologadas. Em caso afirmativo dar sequência nos demais passos.

Passo 1: Importação do Certificado Digital da Filial para permissão da interoperação WEBSERVER com o site da prefeitura (F02064 IW).

Passo 2: Registro da filial do provedor da API de integração (F02064 IW)

Passo 3: Tramitação da autorização para interoperação via API WEBSERVER para emissão as Notas Fiscais de Serviço para a filial junto à prefeitura (domicílio fiscal da filial). Acesse o site da prefeitura do seu domicílio fiscal para obter informações de como ativar a integração (esse processo poderá variar de prefeitura para prefeitura).

Passo 4: Ativar o processo de emissão de NFS por API de integração (F02064 IW).

Passo 5: Realizar casos reais de emissão de NFS via integração.


IMPORTANTE: Quando rodamos a interface configurada para ambiente de “homologação” as operações de verificar emissão de NF darão erro pois nesses casos não irá funcionar a o processo de baixar o PDF da NF. Nesses casos ocorrerá erro tipo 404 (Exemplo: Falha baixa pdf nota 404 (Not Found) ERROR=Not Found MESSAGE=Esta rota não existe no serviço). Quando já consegue emitir a NF em homologação, o processo recomendado será chavear para produção para conclusão final da homologação em produção. Vejam se chaveia a integração do ambiente de homologação para o ambiente de produção na figura abaixo:

Nota: Durante as etapas de homologação poderá ser útil consultar informações na tabela FININTEGRATIONLOG (Essa tabela armazena os registros de envio e retorno realizado pelo IW contra o WEBSERVER da infraestrutura de integração com os sites das prefeituras.

Uma outra forma de obter informações de apoio a diagnóstico, em casos em que não constarem os registros na FININTEGRATIONLOG seria solicitar o arquivo de log do WILFLY da porta 9290 para análise técnica.

Anexo B

Códigos Glosas (ANS TISS)

Nota: 5001 em diante - MENSAGENS UTILIZADAS ENTRE ANS E OPERADORAS

1001 NÚMERO DA CARTEIRA INVÁLIDO
1002 NÚMERO DO CARTÃO NACIONAL DE SAÚDE INVÁLIDO
1003 A ADMISSÃO DO BENEFICIÁRIO NO PRESTADOR OCORREU ANTES DA INCLUSÃO DO BENEFICIÁRIO NA OPERADORA
1004 SOLICITAÇÃO ANTERIOR À INCLUSÃO DO BENEFICIÁRIO
1005 ATENDIMENTO ANTERIOR À INCLUSÃO DO BENEFICIÁRIO
1006 ATENDIMENTO APÓS O DESLIGAMENTO DO BENEFICIÁRIO
1007 ATENDIMENTO DENTRO DA CARÊNCIA DO BENEFICIÁRIO
1008 ASSINATURA DIVERGENTE
1009 BENEFICIÁRIO COM PAGAMENTO EM ABERTO
1010 ASSINATURA DO TITULAR / RESPONSÁVEL INEXISTENTE
1011 IDENTIFICAÇÃO DO BENEFICIÁRIO NÃO CONSISTENTE
1012 SERVIÇO PROFISSIONAL HOSPITALAR NÃO É COBERTO PELO PLANO DO BENEFICIÁRIO
1013 CADASTRO DO BENEFICIÁRIO COM PROBLEMAS
1014 BENEFICIÁRIO COM DATA DE EXCLUSÃO
1015 IDADE DO BENEFICIÁRIO ACIMA IDADE LIMITE
1016 BENEFICIÁRIO COM ATENDIMENTO SUSPENSO
1017 DATA VALIDADE DA CARTEIRA VENCIDA
1018 EMPRESA DO BENEFICIÁRIO SUSPENSA / EXCLUÍDA
1019 FAMÍLIA DO BENEFICIÁRIO COM ATENDIMENTO SUSPENSO
1020 VIA DE CARTÃO DO BENEFICIÁRIO CANCELADA
1021 VIA DE CARTÃO DO BENEFICIÁRIO NÃO LIBERADA
1022 VIA DE CARTÃO DO BENEFICIÁRIO NÃO COMPATÍVEL
1023 NOME DO TITULAR INVÁLIDO
1024 PLANO NÃO EXISTENTE
1025 BENEFICIÁRIO NÃO POSSUI COBERTURA PARA ASSISTÊNCIA ODONTOLÓGICA
1101 QUANTIDADE DE GUIAS INFORMADAS NO PROTOCOLO DIFERENTE DAS CADASTRADAS
1102 PROTOCOLO É DE RE-APRESENTAÇÃO
1103 PROTOCOLO NÃO É DE REAPRESENTAÇÃO
1104 VALOR TOTAL DO PROTOCOLO DIFERENTE DO VALOR TOTAL DAS GUIAS
1201 ATENDIMENTO FORA DA VIGÊNCIA DO CONTRATO COM O CREDENCIADO
1202 NÚMERO DO CNES INVÁLIDO
1203 CÓDIGO PRESTADOR INVÁLIDO
1204 ADMISSÃO ANTERIOR À INCLUSÃO DO CREDENCIADO NA REDE
1205 ADMISSÃO APÓS O DESLIGAMENTO DO CREDENCIADO DA REDE
1206 CPF / CNPJ INVÁLIDO
1207 CREDENCIADO NÃO PERTENCE À REDE CREDENCIADA
1208 SOLICITAÇÃO ANTERIOR À INCLUSÃO DO CREDENCIADO
1209 SOLICITAÇÃO APÓS O DESLIGAMENTO DO CREDENCIADO
1210 SOLICITANTE CREDENCIADO NÃO CADASTRADO
1211 ASSINATURA / CARIMBO DO CREDENCIADO INEXISTENTE
1212 ATENDIMENTO / REFERÊNCIA FORA DA VIGÊNCIA DO CONTRATO DO PRESTADOR
1213 CBO (ESPECIALIDADE) INVÁLIDO
1214 CREDENCIADO NÃO HABILITADO A REALIZAR O PROCEDIMENTO
1215 CREDENCIADO FORA DA ABRANGÊNCIA GEOGRÁFICA DO PLANO
1216 ESPECIALIDADE NÃO CADASTRADA
1217 ESPECIALIDADE NÃO CADASTRADA PARA O PRESTADOR
1218 CÓDIGO DE PRESTADOR IMCOMPATIVEL COM PROCEDIMENTO / EXAME COBRADO
1301 TIPO GUIA INVÁLIDO
1302 CÓDIGO TIPO GUIA PRINCIPAL E NÚMERO GUIAS INCOMPATÍVEIS
1303 NÃO EXISTE O NÚMERO GUIA PRINCIPAL INFORMADO
1304 COBRANÇA EM GUIA INDEVIDA
1305 ITEM PAGO EM OUTRA GUIA
1306 NÃO EXISTE NÚMERO GUIA PRINCIPAL E/OU CÓDIGO GUIA PRINCIPAL
1307 NÚMERO DA GUIA INVÁLIDO
1308 GUIA JÁ APRESENTADA
1309 PROCEDIMENTO CONTRATADO NÃO ESTÁ DE ACORDO COM O TIPO DE GUIA UTILIZADO
1310 SERVIÇO DO TIPO CIRÚRGICO E INVASIVO. EQUIPE MÉDICA NÃO INFORMADA NA GUIA
1311 PRESTADOR EXECUTANTE NÃO INFORMADO
1312 PRESTADOR CONTRATADO NÃO INFORMADO
1313 GUIA COM RASURA
1314 GUIA SEM ASSINATURA E/OU CARIMBO DO CREDENCIADO.
1315 GUIA SEM DATA DO ATO CIRÚRGICO.
1316 GUIA COM LOCAL DE ATENDIMENTO PREENCHIDO INCORRETAMENTE.
1317 GUIA SEM DATA DO ATENDIMENTO
1318 GUIA COM CÓDIGO DE SERVIÇO PREENCHIDO INCORRETAMENTE.
1319 GUIA SEM ASSINATURA DO ASSISTIDO.
1320 IDENTIFICAÇÃO DO ASSISTIDO INCOMPLETA
1321 VALIDADE DA GUIA EXPIRADA
1322 COMPROVANTE PRESENCIAL OU GTO NÃO ENVIADO
1323 DATA PREENCHIDA INCORRETAMENTE
1401 ACOMODAÇÃO NÃO AUTORIZADA
1402 PROCEDIMENTO NÃO AUTORIZADO
1403 NÃO EXISTE INFORMAÇÃO SOBRE A SENHA DE AUTORIZAÇÃO DO PROCEDIMENTO
1404 NÃO EXISTE GUIA DE AUTORIZAÇÃO RELACIONADA
1405 DATA DE VALIDADE DA SENHA É ANTERIOR A DATA DO ATENDIMENTO
1406 NÚMERO DA SENHA INFORMADO DIFERENTE DO LIBERADO
1407 SERVIÇO SOLICITADO NÃO POSSUI COBERTURA
1408 QUANTIDADE SERVIÇO SOLICITADA ACIMA DA AUTORIZADA
1409 QUANTIDADE SERVIÇO SOLICITADA ACIMA COBERTA
1410 SERVIÇO SOLICITADO EM CARÊNCIA
1411 SOLICITANTE NÃO INFORMADO
1412 PROBLEMAS NO SISTEMA AUTORIZADOR
1413 ACOMODAÇÃO NÃO POSSUI COBERTURA
1414 DATA DE VALIDADE DA SENHA EXPIRADA
1415 PROCEDIMENTO NÃO AUTORIZADO PARA O BENEFICIÁRIO
1416 SOLICITANTE NÃO CADASTRADO
1417 SOLICITANTE NÃO HABILITADO
1418 SOLICITANTE SUSPENSO
1419 SERVIÇO SOLICITADO JÁ AUTORIZADO
1420 SERVIÇO SOLICITADO FORA DA COBERTURA
1421 SERVIÇO SOLICITADO É DE PRÉ-EXISTÊNCIA
1422 ESPECIALIDADE NÃO CADASTRADA PARA O SOLICITANTE
1423 QUANTIDADE SOLICITADA ACIMA DA QUANTIDADE PERMITIDA
1424 QUANTIDADE AUTORIZADA ACIMA DA QUANTIDADE PERMITIDA
1425 NECESSITA PRÉ-AUTORIZAÇÃO DA EMPRESA
1426 NÃO AUTORIZADO PELA AUDITORIA
1427 NECESSIDADE DE AUDITORIA MÉDICA
1428 FALTA DE AUTORIZAÇÃO DA EMPRESA DE CONECTIVIDADE
1429 CBO-S (ESPECIALIDADE) NÃO AUTORIZADO A REALIZAR O SERVIÇO
1430 PROCEDIMENTO ODONTOLÓGICO NÃO AUTORIZADO
1431 PROCEDIMENTO NÃO AUTORIZADO NA FACE SOLICITADA
1432 PROCEDIMENTO NÃO AUTORIZADO PARA DENTE/REGIÃO SOLICITADA
1433 PROCEDIMENTO NÃO AUTORIZADO, DENTE AUSENTE
1434 COBRANÇA DE CONTA DE CTI NEONATAL NA SENHA DO PARTO
1435 VIGÊNCIA DO ACORDO POSTERIOR À DATA DE REALIZAÇÃO DO PROCEDIMENTO
1436 CANCELAMENTO DO ACORDO ANTERIOR À DATA DE REALIZAÇÃO DO PROCEDIMENTO
1437 SENHA DE AUTORIZAÇÃO CANCELADA
1438 PROCEDIMENTO SOLICITADO NÃO AUTORIZADO POR NÃO ATENDER A DIRETRIZ DE UTILIZAÇÃO (DUT) DO ROL DE PROCEDIMENTOS E EVENTOS EM SAÚDE DA ANS
1501 TEMPO DE EVOLUÇÃO DA DOENÇA INVÁLIDO
1502 TIPO DE DOENÇA INVÁLIDO
1503 INDICADOR DE ACIDENTE INVÁLIDO
1504 CARÁTER DE INTERNAÇÃO INVÁLIDO
1505 REGIME DA INTERNAÇÃO INVÁLIDO
1506 TIPO DE INTERNAÇÃO INVÁLIDO
1507 URGÊNCIA/EMERGÊNCIA NÃO APLICÁVEL
1508 CÓDIGO CID NÃO INFORMADO
1509 CÓDIGO CID INVÁLIDO
1601 REINCIDÊNCIA NO ATENDIMENTO
1602 TIPO DE ATENDIMENTO INVÁLIDO OU NÃO INFORMADO
1603 TIPO DE CONSULTA INVÁLIDO
1604 TIPO DE SAÍDA INVÁLIDO
1605 INTERVENÇÃO ANTERIOR A ADMISSÃO
1606 FINAL DA INTERVENÇÃO ANTERIOR AO INÍCIO DA INTERVENÇÃO
1607 ALTA HOSPITALAR ANTERIOR AO FINAL DA INTERVENÇÃO
1608 ALTA ANTERIOR À DATA DE INTERNAÇÃO
1609 MOTIVO SAÍDA INVÁLIDO
1610 ÓBITO MULHER INVÁLIDO
1611 INTERVENÇÃO ANTERIOR A INTERNAÇÃO
1612 SERVIÇO NÃO PODE SER REALIZADO NO LOCAL ESPECIFICADO
1613 CONSULTA NÃO AUTORIZADA
1614 SERVIÇO AMBULATORIAL NÃO AUTORIZADO
1615 INTERNAÇÃO NÃO AUTORIZADA
1701 COBRANÇA FORA DO PRAZO DE VALIDADE
1702 COBRANÇA DE PROCEDIMENTO EM DUPLICIDADE
1703 HORÁRIO DO ATENDIMENTO NÃO ESTÁ NA FAIXA DE URGÊNCIA/EMERGÊNCIA
1704 VALOR COBRADO SUPERIOR AO ACORDADO EM PACOTE
1705 VALOR APRESENTADO A MAIOR
1706 VALOR APRESENTADO A MENOR
1707 NÃO EXISTE INFORMAÇÃO SOBRE A TABELA QUE SERÁ UTILIZADA NA VALORAÇÃO. VERIFIQUE O CONTRATO DO PRESTADOR
1708 NÃO EXISTE VALOR PARA O PROCEDIMENTO REALIZADO
1709 FALTA PRESCRIÇÃO MÉDICA
1710 FALTA VISTO DA ENFERMAGEM
1711 PROCEDIMENTO PERTENCE A UM PACOTE ACORDADO E JÁ COBRADO
1712 ASSINATURA DO MÉDICO RESPONSÁVEL PELO EXAME INEXISTENTE
1713 FATURAMENTO INVÁLIDO
1714 VALOR DO SERVIÇO SUPERIOR AO VALOR DE TABELA
1715 VALOR DO SERVIÇO INFERIOR AO VALOR DE TABELA
1716 PERCENTUAL DE REDUÇÃO/ACRÉSCIMO FORA DOS VALORES DEFINIDOS EM TABELA
1717 PAGO CONFORME RELATÓRIO DE AUDITORIA EXTERNA - CONTA INICIAL
1718 REANÁLISE NEGADA, PAGO CONFORME RELATÓRIO AUDITORIA
1719 REANÁLISE NEGADA, ANÁLISE CONFORME TABELA ACORDADA
1720 LIBERADOS 150% DE VÍDEO, SEM COBERTURA PARA ADICIONAL DE ACOMODAÇÃO
1721 CÓDIGO COBRADO SUBSTITUÍDO PELO CÓDIGO PAGO
1722 PAGO CONFORME NEGOCIAÇÃO
1723 ADICIONAL DE URGÊNCIA NÃO PREVISTO PARA ATENDIMENTO CLÍNICO
1724 VISITA MÉDICA COBRADA PELA EQUIPE CIRÚRGICA INCLUÍDA NO PERÍODO DE 10 DIAS APÓS REALIZAÇÃO DO PROCEDIMENTO CIRÚRGICO
1725 VALOR PAGO A MAIOR REFERENTE À TAXA ADMINISTRATIVA
1726 VALOR APRESENTADO A MAIOR - PLANO INDIVIDUAL
1727 PAGO VALOR COMPATIVEL COM O PROCEDIMENTO
1728 COBRANÇA DE MATERIAL INCLUSO NO PROCEDIMENTO / EXAME REALIZADO
1729 COBRANÇA DE MATERIAL COM VALOR ACIMA DO PERMITIDO PARA PROCEDIMENTO/EXAME REALIZADO
1730 FILME INCLUSO NO EXAME REALIZADO
1731 TAXA INCOMPATIVEL PARA ATENDIMENTO AMBULATORIAL
1732 QT COM DATA DE EVENTO DIVERGENTE DA LIBERADA
1733 RECUPERAÇÃO DE VALORES POR PAGAMENTO INDEVIDO
1734 COBRADO CONTA ABERTA, PAGO O PACOTE CONFORME NEGOCIAÇÃO
1735 COBRANÇA DE PACOTE NÃO NEGOCIADO COM O PRESTADOR
1736 CONTA AGUARDANDO NEGOCIAÇÃO PARA PAGAMENTO
1737 DIFERENÇA DEVE SER COBRADA DO BENEFICIÁRIO PELO PRESTADOR COMO FRANQUIA
1738 DOCUMENTO FISCAL NÃO ENVIADO
1739 DUPLICIDADE DE CONTA DEVIDO A PERIODO COBRADO JÁ EFETUADO EM OUTRA PARCIAL
1740 ESTORNO DO VALOR DE PROCEDIMENTO PAGO
1741 HONORÁRIO OU PROCEDIMENTO JÁ PAGO A OUTRO PRESTADOR
1742 HONORÁRIO OU PROCEDIMENTO JÁ PAGO POR REEMBOLSO AO BENEFICIÁRIO
1743 NÃO HÁ NEGOCIAÇÃO PARA COBRANÇA DO KIT, DISCRIMINAR POR ITENS
1744 NEGOCIAÇÃO DIFERENCIADA DEVIDO A LIMINAR
1745 PAGAMENTO DA EQUIPE CONFORME RELATÓRIO DO CIRURGIÃO
1746 PERCENTUAL DE ACRÉSCIMO DIFERENTE DO NEGOCIADO
1747 PLANO DO BENEFICIÁRIO E O TIPO DE ACOMODAÇÃO NÃO PERMITEM ACRÉSCIMO DE HONORÁRIOS
1748 PROCEDIMENTO NÃO CARACTERIZA URGÊNCIA/EMÊRGENCIA
1749 RELATÓRIO DE AUDITORIA NÃO ENVIADO NA CONTA.
1801 PROCEDIMENTO INVÁLIDO
1802 PROCEDIMENTO INCOMPATÍVEL COM O SEXO DO BENEFICIÁRIO
1803 IDADE DO BENEFICIÁRIO INCOMPATÍVEL COM O PROCEDIMENTO
1804 NÚMERO DE DIAS LIBERADOS / SESSÕES AUTORIZADAS NÃO INFORMADAS
1805 VALOR TOTAL DO PROCEDIMENTO DIFERENTE DO VALOR PROCESSADO
1806 QUANTIDADE DE PROCEDIMENTO DEVE SER MAIOR QUE ZERO
1807 PROCEDIMENTOS MÉDICOS DUPLICADOS
1808 PROCEDIMENTO NÃO CONFORME COM CID
1809 COBRANÇA DE PROCEDIMENTO NÃO EXECUTADO
1810 COBRANÇA DE PROCEDIMENTO NÃO SOLICITADO PELO MÉDICO
1811 PROCEDIMENTO SEM REGISTRO DE EXECUÇÃO
1812 COBRANÇA DE PROCEDIMENTO NÃO CORRELACIONADO AO RELATÓRIO ESPECÍFICO
1813 COBRANÇA DE PROCEDIMENTO SEM JUSTIFICATIVA PARA REALIZAÇÃO OU COM JUSTIFICATIVA INSUFICIENTE.
1814 COBRANÇA DE PROCEDIMENTO COM DATA DE AUTORIZAÇÃO POSTERIOR À DO ATENDIMENTO.
1815 PROCEDIMENTO NÃO AUTORIZADO
1816 COBRANÇA DE PROCEDIMENTO EM QUANTIDADE INCOMPATÍVEL COM O PROCEDIMENTO/EVOLUÇÃO CLÍNICA
1817 COBRANÇA DE PROCEDIMENTO INCLUSO NO PROCEDIMENTO PRINCIPAL
1818 COBRANÇA DE PROCEDIMENTO QUE EXIGE AUTORIZAÇÃO PRÉVIA
1819 COBRANÇA DE PROCEDIMENTO COM HISTÓRIA CLÍNICA/HIPÓTESE DIAGNÓSTICA NÃO COMPATÍVEL
1820 COBRANÇA DE PROCEDIMENTO EM QUANTIDADE ACIMA DA MÁXIMA PERMITIDA/AUTORIZADA
1821 COBRANÇA DE PROCEDIMENTO NÃO COMPATÍVEL COM A IDADE.
1822 COBRANÇA DE PROCEDIMENTO COM AUSÊNCIA DE RESULTADO OU LAUDO TÉCNICO.
1823 PROCEDIMENTO REALIZADO PELO MESMO PROFISSIONAL, NA MESMA ESPECIALIDADE, NO PRAZO INFERIOR AO ESTIPULADO SEM JUSTIFICATIVA ADEQUADA.
1824 PROCEDIMENTO COBRADO NÃO CORRESPONDE AO EXAME EXECUTADO
1825 COBRANÇA DE PROCEDIMENTO AMBULATORIAL COM DATA DE AUTORIZAÇÃO POSTERIOR À DO ATENDIMENTO.
1826 VIAS DE ACESSO DOS PROCEDIMENTOS COBRADOS NÃO ESTÃO PREVISTAS NA LISTAGEM DE PROCEDIMENTOS MÚLTIPLOS.
1827 COBRANÇA DE OUTRO PROCEDIMENTO EM OUTRA GUIA, NA MESMA DATA, PELO MESMO PROFISSIONAL COM MESMO GRAU DE PARTICIPAÇÃO - LIBERADO VALOR REFERENTE À VIA DE ACESSO DO PROCEDIMENTO SECUNDÁRIO.
1828 ADICIONAL DE URGÊNCIA NÃO PREVISTO PARA PROCEDIMENTO CIRÚRGICO ELETIVO.
1829 ADICIONAL DE VÍDEO NÃO PREVISTO PARA O PROCEDIMENTO.
1830 COBRANÇA DE PROCEDIMENTO SEM INFORMAÇÃO DAS DATAS DE ATENDIMENTO-VISITA, PLANTÃO, INTENSIVISTA, AVALIAÇÃO ENTERAL/PARENTERAL
1831 LAUDO DO EXAME ENVIADO NÃO JUSTIFICA A COBRANÇA DO PROCEDIMENTO
1832 PROCEDIMENTO NÃO PERMITE COBRANÇA DE AUXILIAR DE ANESTESISTA
1833 PROCEDIMENTO COBRADO NÃO PERMITE ACRÉSCIMO DE ACOMODAÇÃO
1834 PORTE ANESTÉSICO COBRADO INCOMPATÍVEL COM O PORTE DO PROCEDIMENTO REALIZADO
1835 "ANALGESIA POR DIA SUBSEQUENTE" NÃO JUSTIFICADA EM RELATÓRIO MÉDICO, PARA O PROCEDIMENTO REALIZADO E/OU DATA DO ATENDIMENTO
1836 "ANALGESIA POR DIA SUBSEQUENTE" INCOMPATÍVEL COM A VIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MEDICAMENTO - VO OU IV PERIFÉRICA - SENDO LIBERADA VISITA HOSPITALAR
1837 NÃO CABE PAGAMENTO DO HONORÁRIO INTEGRAL POR SER VIA DE ACESSO CIRÚRGICO DIFERENTE
1838 GRAU DE PARTICIPAÇÃO INFORMADO INCOMPATÍVEL COM EVENTO COBRADO.
1839 NECESSÁRIO ENVIO DO RESULTADO DO EXAME ANÁTOMO PATOLÓGICO
1840 PROCEDIMENTO EXECUTADO ANTES DA AUTORIZAÇÃO
1901 ACOMODAÇÃO INVÁLIDA
1902 ACOMODAÇÃO INFORMADA NÃO ESTÁ DE ACORDO COM ACOMODAÇÃO CONTRATADA
1903 PERMANÊNCIA HOSPITALAR INCOMPATÍVEL COM A EVOLUÇÃO CLÍNICA
1904 PERMANÊNCIA HOSPITALAR INCOMPATÍVEL COM O PROCEDIMENTO AUTORIZADO
1905 QUANTIDADE DE DIÁRIAS DEVE SER MAIOR QUE ZERO
1906 ACOMODAÇÃO NÃO INFORMADA
1907 QUANTIDADE UTI NÃO PREVISTA PARA PROCEDIMENTO
1908 USUÁRIO NÃO POSSUI COBERTURA DE UTI
1909 ACOMODAÇÃO NÃO AUTORIZADA
1910 COBRANÇA DE DIÁRIAS EM LOCAIS DE ACOMODAÇÕES DIFERENTES, NO MESMO DIA.
1911 PERMANÊNCIA HOSPITALAR PARA INVESTIGAÇÃO INJUSTIFICADA.
1912 EVOLUÇÃO CLÍNICA NÃO COMPATÍVEL COM A PERMANÊNCIA EM UTI.
1913 CÓDIGO DE DIÁRIA INCOMPATÍVEL COM O LOCAL DE ATENDIMENTO.
1914 COBRANÇA DE DIÁRIA EM QUANTIDADE INCOMPATÍVEL COM A PERMANÊNCIA HOSPITALAR.
1915 MUDANÇA DE ACOMODAÇÃO SEM COMUNICAÇÃO AO PACIENTE, FAMILIAR OU ACOMPANHANTE, OU SEM SOLICITAÇÃO DESTES.
1916 COBRANÇA DE DIÁRIAS DE UTI INCOMPATÍVEL COM DIAGNÓSTICO E EVOLUÇÃO CLÍNICA.
1917 FALTA PRORROGAÇÃO PARA QUANTIDADE DE DIÁRIAS COBRADAS.
1918 PLANO DO BENEFICIÁRIO NÃO CONTEMPLA DIÁRIA DE ACOMPANHANTE
2001 MATERIAL INVÁLIDO
2002 MATERIAL SEM COBERTURA PARA ATENDIMENTO AMBULATORIAL
2003 MATERIAL NÃO ESPECIFICADO
2004 MATERIAL SEM NOTA FISCAL DO FORNECEDOR
2005 QUANTIDADE DE MATERIAL DEVE SER MAIOR QUE ZERO
2006 MATERIAL INFORMADO NÃO COBERTO
2007 COBRANÇA DE MATERIAL EM QUANTIDADE INCOMPATÍVEL COM A PERMANÊNCIA.
2008 COBRANÇA DE MATERIAL EM QUANTIDADES INCOMPATÍVEIS COM O PROCEDIMENTO REALIZADO.
2009 QUANTIDADE DE MATERIAL SUPERIOR A QUANTIDADE COBERTA
2010 COBRANÇA DE MATERIAIS INCLUSOS NAS TAXAS
2011 COBRANÇA DE MATERIAL INCLUSO NO PACOTE NEGOCIADO.
2012 COBRANÇA DE MATERIAL INCOMPATÍVEL COM O RELATÓRIO TÉCNICO.
2013 COBRANÇA DE MATERIAL EM PERMANÊNCIA HOSPITALAR NÃO AUTORIZADA.
2014 COBRANÇA DE MATERIAL NÃO UTILIZADO
2015 MATERIAL NÃO AUTORIZADO
2101 MEDICAMENTO INVÁLIDO
2102 MEDICAMENTO SEM COBERTURA PARA ATENDIMENTO AMBULATORIAL
2103 MEDICAMENTO NÃO ESPECIFICADO
2104 MEDICAMENTO SEM NOTA FISCAL DO FORNECEDOR
2105 QUANTIDADE DE MEDICAMENTOS DEVE SER MAIOR QUE ZERO
2106 MEDICAMENTO INFORMADO NÃO COBERTO
2107 COBRANÇA DE MEDICAMENTO EM QUANTIDADE INCOMPATÍVEL COM A PERMANÊNCIA.
2108 COBRANÇA DE MEDICAMENTO EM QUANTIDADES INCOMPATÍVEIS COM O PROCEDIMENTO REALIZADO.
2109 QUANTIDADE DE MEDICAMENTO SUPERIOR A QUANTIDADE COBERTA
2110 COBRANÇA DE MEDICAMENTO INCLUSOS NAS TAXAS
2111 COBRANÇA DE MEDICAMENTO INCLUSO NO PACOTE NEGOCIADO.
2112 COBRANÇA DE MEDICAMENTO INCOMPATÍVEL COM O RELATÓRIO TÉCNICO.
2113 COBRANÇA DE MEDICAMENTO EM PERMANÊNCIA HOSPITALAR NÃO AUTORIZADA.
2114 COBRANÇA DE MEDICAMENTO NÃO UTILIZADO
2115 MEDICAMENTO NÃO AUTORIZADO
2201 OPME INVÁLIDO
2202 OPME SEM COBERTURA PARA ATENDIMENTO AMBULATORIAL
2203 OPME SEM NOTA FISCAL DO FORNECEDOR
2204 QUANTIDADE DE OPME DEVE SER MAIOR QUE ZERO
2205 OPME INFORMADO NÃO COBERTO
2206 OPME INFORMADO NÃO AUTORIZADO
2207 COBRANÇA DE OPME NÃO UTILIZADO
2208 COBRANÇA DE OPME NO ITEM MATERIAL E MEDICAMENTOS.
2209 COBRANÇA DE OPME EM DESACORDO COM RELATÓRIO TÉCNICO
2210 COBRANÇA DE OPME EM QUANTIDADE INCOMPATÍVEL COM O PROCEDIMENTO REALIZADO
2211 COBRANÇA DE OPME INCLUSA NO PACOTE NEGOCIADO
2212 OPME EM DESACORDO COM OS CRITÉRIOS TÉCNICOS ADOTADOS PELA OPERADORA
2213 OPME PAGO A FORNECEDOR TERCEIRIZADO
2301 GASES MEDICINAIS INVÁLIDOS
2302 COBRANÇA DE OXIGENOTERAPIA SEM PRESCRIÇÃO MÉDICA.
2303 COBRANÇA DE OXIGENOTERAPIA COM QUANTITATIVO DE USO EM DIVERGÊNCIA/PAGO VALOR CORRIGIDO.
2304 COBRANÇA DE OXIGÊNIO INCLUSO NA TAXA DE NEBULIZAÇÃO ESPECIFICADA.
2305 COBRANÇA DE OXIGENOTERAPIA EM USO PROLONGADO SEM JUSTIFICATIVA DE USO.
2306 COBRANÇA DE OXIGENOTERAPIA SEM REGISTRO DE CONTROLE DE USO (ENTRADA E SAÍDA).
2307 COBRANÇA DE GASES EM QUANTIDADE SUPERIOR AO PERÍODO DE PERMANÊNCIA
2308 COBRANÇA DE CO2 NAS CIRURGIAS VIDEOLAPAROSCÓPICAS DURANTE TODA A REALIZAÇÃO DO PROCEDIMENTO (INÍCIO AO FIM).
2309 COBRANÇA DE AR COMPRIMIDO SEM REGISTRO NO BOLETIM ANESTÉSICO E DURAÇÃO DE USO.
2310 COBRANÇA DE GASES INCOMPATÍVEL COM O UTILIZADO/ PRESCRITO.
2401 TAXA / ALUGUEL INVÁLIDO
2402 COBRANÇA DE TAXA POR USO DE EQUIPAMENTO INCOMPATÍVEL COM O PROCEDIMENTO REALIZADO/USO PREVISTO NO PROCEDIMENTO.
2403 COBRANÇA DE TAXA DE USO DE BOMBA DE INFUSÃO EM PACIENTE INTERNADO NA UTI
2404 COBRANÇA DE OUTRAS TAXAS ASSOCIADAS/INCLUSAS NA COBRANÇA DA TAXA DE SALA PREVISTA.
2405 COBRANÇA DE MAIS DE UMA TAXA DE SALA DE CIRURGIA, POR CONTA DO NÚMERO DE PROCEDIMENTOS REALIZADOS NO MESMO TEMPO CIRÚRGICO.
2406 COBRANÇA INDEVIDA DE TAXA DE SALA POR ADMINISTRAÇÃO DE MEDICAMENTOS.
2407 COBRANÇA DE TAXAS, DE SERVIÇOS REALIZADOS EM AMBIENTES INCOMPATÍVEIS COM O USO DE EQUIPAMENTOS
2408 COBRANÇA DE TAXAS EM QUANTIDADE SUPERIOR AO TEMPO DE PERMANÊNCIA HOSPITALAR
2409 COBRANÇA DE TAXA DE OBSERVAÇÃO EM PRONTO SOCORRO COM PERMANÊNCIA MENOR QUE O PERÍODO ESTIPULADO
2410 COBRANÇA DE TAXA DE OBSERVAÇÃO EM PRONTO SOCORRO SEM O REGISTRO DA PERMANÊNCIA.
2411 COBRANÇA DE TAXA DE SALA DE PRONTO SOCORRO, PARA APLICAÇÃO DE MEDICAMENTOS.
2412 COBRANÇA DE TAXA DE RECUPERAÇÃO ANESTÉSICA NÃO JUSTIFICADA PARA O PROCEDIMENTO.
2413 COBRANÇA DE TAXA INCLUSA NO PACOTE NEGOCIADO.
2414 COBRANÇA DE TAXA DE EQUIPAMENTO EM CONCOMITÂNCIA COM A COBRANÇA DE TAXA PARA O PROCEDIMENTO.
2415 TAXA EXIGE INFORMAÇÃO DO VALOR NA GUIA.
2416 COBRANÇA DE TAXA DE RECUPERAÇÃO ANESTÉSICA PARA PACIENTES COM PÓS-OPERATÓRIO IMEDIATO REALIZADO NA UTI/CTI.
2417 COBRANÇA DE TAXA DE RECUPERAÇÃO ANESTÉSICA SEM A PRESENÇA DO ANESTESISTA.
2418 COBRANÇA DE TAXA DE SALA INCOMPATÍVEL COM O PROCEDIMENTO.
2419 COBRANÇA DE TAXA DE OBSERVAÇÃO PARA ATENDIMENTO QUE GEROU UMA INTERNAÇÃO.
2420 COBRANÇA DE TAXA DE SALA CIRÚRGICA COM PORTE ANESTÉSICO DIFERENTE DO PROCEDIMENTO AUTORIZADO/REALIZADO.
2421 COBRANÇA DE TAXA EM QUANTIDADE INCORRETA.
2422 COBRANÇA DE TAXA POR USO DE EQUIPAMENTO DE USO OBRIGATÓRIO NA SALA DE CIRURGIA, CUJA TAXA DE SALA CIRÚRGICA JÁ INCLUI SEU USO.
2423 COBRANÇA DE TAXA DE EQUIPAMENTOS DE USO OBRIGATÓRIO NO LOCAL DE ATENDIMENTO.
2424 COBRANÇA DE TAXA DE OBSERVAÇÃO PARA ATENDIMENTO QUE GEROU UMA INTERNAÇÃO.
2501 PROCEDIMENTO EM SÉRIE INVÁLIDO
2502 COBRANÇA DE DUAS AVALIAÇÕES FISIOTERÁPICAS
2503 COBRANÇA DE PSICOTERAPIA INDIVIDUAL, QUANDO O APLICADO É A COBRANÇA DE PSICOTERAPIA EM GRUPO
2504 QUANTIDADE DE SESSÕES COBRADAS NÃO CONDIZEM COM AS ASSINATURAS NO CONTROLE DE TRATAMENTO SERIADO
2505 O CÓDIGO COBRADO É DIFERENTE DO CÓDIGO AUTORIZADO
2506 A QUANTIDADE DE SESSÕES COBRADAS É DIFERENTE DA QUANTIDADE AUTORIZADA
2507 O CÓDIGO AUTORIZADO ESTÁ INCOMPATÍVEL COM A PRESCRIÇÃO MÉDICA SOLICITADA
2508 COBRANÇA DE SESSÕES SEM O DEVIDO PLANO DE TRATAMENTO E, OU, COM O PRAZO DE PAGAMENTO EXPIRADO
2509 COBRANÇA DO PROCEDIMENTO SERIADO INCOMPATÍVEL COM O QUADRO CLÍNICO
2510 COBRANÇA DO PROCEDIMENTO SERIADO EM NÚMERO DE SESSÕES ACIMA DA QUANTIDADE ESTABELECIDA
2511 AUSÊNCIA DE EVOLUÇÃO NO PRONTUÁRIO MÉDICO DO TRATAMENTO SERIADO REALIZADO.
2512 COBRANÇA DE SESSÕES DE FISIOTERAPIA EM DESACORDO COM AS EVOLUÇÕES DO PRONTUÁRIO MÉDICO
2513 COBRANÇA DE TRATAMENTO SERIADO SEM JUSTIFICATIVA CLÍNICA/TÉCNICA
2514 SERVIÇO NÃO CONTRATADO PARA O PRESTADOR
2515 LOCAL DE ATENDIMENTO INADEQUADO
2516 QUANTIDADE COBRADA DIFERENTE DA REALIZADA
2601 CODIFICAÇÃO INCORRETA/INADEQUADA DO PROCEDIMENTO.
2602 COBRANÇA DE HONORÁRIO INCLUSO NO PROCEDIMENTO PRINCIPAL
2603 COBRANÇA DE HONORÁRIO SEM REGISTRO DA EFETIVA PARTICIPAÇÃO DO PROFISSIONAL
2604 PROCEDIMENTO PRINCIPAL NÃO REQUER EQUIPE MÉDICA
2605 NÃO CABE PAGAMENTO DO HONORÁRIO INTEGRAL POR SER A MESMA VIA DE ACESSO CIRÚRGICO.
2606 COBRANÇA DO HONORÁRIO EM LOCAL DE ATENDIMENTO INCORRETO (INEXISTENTE).
2607 COBRANÇA DE HONORÁRIOS EM DUPLICIDADE.
2608 COBRANÇA DE CONSULTA INDEVIDA, QUANDO O PROCEDIMENTO PRINCIPAL JÁ ESTÁ SENDO REMUNERADO.
2609 LOCAL DE ATENDIMENTO NÃO INFORMADO.
2610 GRAU DE PARTICIPAÇÃO DE AUXILIAR INCOMPATÍVEL COM PROCEDIMENTO COBRADO
2611 COBRANÇA DE ESPECIALISTA NÃO JUSTIFICADA NO EVENTO
2612 COBRANÇA INDEVIDA DE EQUIPE "STAND-BY", JÁ QUE ANGIOPLASTIA SEGUIDA DE CIRURGIA CARDÍACA
2613 HONORÁRIO MÉDICO DO ANESTESISTA JÁ LIBERADO NO PROCEDIMENTO CIRÚRGICO, POIS "ANALGESIA POR DIA SUBSEQUENTE" COBRADA NA MESMA DATA DO EVENTO CIRÚRGICO
2614 COBRANÇA DE CADA PARTICIPANTE DA EQUIPE DEVE SER FEITA EM GUIAS DIFERENTES
2701 PROCEDIMENTO INVÁLIDO
2702 COBRANÇA DE EXAME NÃO SOLICITADO PELO MÉDICO
2703 EXAME SEM REGISTRO DE EXECUÇÃO
2704 COBRANÇA DE EXAME NÃO CORRELACIONADO AO RELATÓRIO ESPECÍFICO
2705 COBRANÇA DE PROCEDIMENTO/EXAME SEM JUSTIFICATIVA PARA REALIZAÇÃO OU COM JUSTIFICATIVA INSUFICIENTE.
2706 COBRANÇA DE PROCEDIMENTO/EXAME COM DATA DE AUTORIZAÇÃO POSTERIOR À DO ATENDIMENTO.
2707 EXAME NÃO AUTORIZADO
2708 COBRANÇA DE EXAME EM QUANTIDADE INCOMPATÍVEL COM O PROCEDIMENTO/EVOLUÇÃO CLÍNICA
2709 COBRANÇA DE PROCEDIMENTO INCLUSO NO PROCEDIMENTO PRINCIPAL
2710 COBRANÇA DE EXAME QUE EXIGE AUTORIZAÇÃO PRÉVIA
2711 COBRANÇA DE EXAME COM HISTÓRIA CLÍNICA/HIPÓTESE DIAGNÓSTICA NÃO COMPATÍVEL
2712 COBRANÇA DE EXAME EM QUANTIDADE ACIMA DA MÁXIMA PERMITIDA/AUTORIZADA
2713 COBRANÇA DE EXAME NÃO COMPATÍVEL COM A IDADE.
2714 COBRANÇA DE EXAME COM AUSÊNCIA DE RESULTADO OU LAUDO TÉCNICO.
2715 EXAME REALIZADO PELO MESMO PROFISSIONAL, NA MESMA ESPECIALIDADE, NO PRAZO INFERIOR AO ESTIPULADO SEM JUSTIFICATIVA ADEQUADA.
2716 EXAME COBRADO NÃO CORRESPONDE AO EXAME EXECUTADO
2717 COBRANÇA DE EXAME AMBULATORIAL COM DATA DE AUTORIZAÇÃO POSTERIOR À DO ATENDIMENTO.
2718 EXAMES NÃO JUSTIFICAM CARÁTER DE URGÊNCIA
2801 PACOTE INVÁLIDO
2802 PACOTE INCOMPATÍVEL COM O SEXO DO BENEFICIÁRIO
2803 IDADE DO BENEFICIÁRIO INCOMPATÍVEL COM O PACOTE
2804 VALOR TOTAL DO PACOTE DIFERENTE DO VALOR PROCESSADO
2805 VALOR DO PACOTE SUPERIOR AO VALOR DOS ITENS
2806 COBRANÇA DE PACOTE NÃO EXECUTADO
2807 COBRANÇA DE PACOTE NÃO SOLICITADO PELO MÉDICO
2808 PACOTE SEM REGISTRO DE EXECUÇÃO
2809 COBRANÇA DE PACOTE NÃO CORRELACIONADO AO RELATÓRIO ESPECÍFICO
2810 COBRANÇA DE PACOTE SEM JUSTIFICATIVA PARA REALIZAÇÃO OU COM JUSTIFICATIVA INSUFICIENTE.
2811 COBRANÇA DE PACOTE COM DATA DE AUTORIZAÇÃO POSTERIOR À DO ATENDIMENTO.
2812 PACOTE NÃO AUTORIZADO
2813 COBRANÇA DE PACOTE EM QUANTIDADE INCOMPATÍVEL COM O PROCEDIMENTO/EVOLUÇÃO CLÍNICA
2814 ITENS DE COMPOSIÇÃO DO PACOTE NÃO REALIZADOS
2815 COBRANÇA DO PACOTE EXIGE AUTORIZAÇÃO PRÉVIA
2816 COBRANÇA DE PACOTE COM HISTÓRIA CLÍNICA/HIPÓTESE DIAGNÓSTICA NÃO COMPATÍVEL
2817 COBRANÇA DE PACOTE EM QUANTIDADE ACIMA DA MÁXIMA PERMITIDA/AUTORIZADA
2818 COBRANÇA DE PACOTE NÃO COMPATÍVEL COM A IDADE.
2819 COBRANÇA DE PACOTE COM AUSÊNCIA DE RESULTADO OU LAUDO TÉCNICO.
2820 PACOTE REALIZADO PELO MESMO PROFISSIONAL, NA MESMA ESPECIALIDADE, NO PRAZO INFERIOR AO ESTIPULADO SEM JUSTIFICATIVA ADEQUADA.
2821 PACOTE COBRADO NÃO CORRESPONDE AO EXAME EXECUTADO
2822 COBRANÇA DE PACOTE AMBULATORIAL COM DATA DE AUTORIZAÇÃO POSTERIOR À DO ATENDIMENTO.
2901 REVISÃO DE GLOSA INVÁLIDA
2902 GLOSA MANTIDA
2903 PEDIDO DE REVISÃO SEM JUSTIFICATIVA
2904 MAIS DE UM RECURSO DE GLOSA PARA A MESMA GUIA/PROTOCOLO
2905 A GUIA NÃO É DE REVISÃO
2906 NÚMERO DA GUIA INVÁLIDO
2907 PRAZO DE 180 DIAS ULTRAPASSADO PARA SOLICITAÇÃO DE REANÁLISE
2908 SOLICITAÇÃO DE REANÁLISE EFETUADA DE FORMA INCORRETA
2909 PRAZO PARA SOLICITAÇÃO DE RECURSO DE GLOSA PRESCRITO
3001 PROCEDIMENTO ODONTOLÓGICO INVÁLIDO
3002 COBRANÇA DE PROCEDIMENTO ODONTOLÓGICO QUE EXIGE AUTORIZAÇÃO PRÉVIA
3003 IDADE DO BENEFICIÁRIO INCOMPATÍVEL COM O PROCEDIMENTO ODONTOLÓGICO
3004 COBRANÇA DE PROCEDIMENTO ODONTOLÓGICO EM QUANTIDADE ACIMA DA MÁXIMA PERMITIDA/AUTORIZADA
3005 VALOR TOTAL DO PROCEDIMENTO DIFERENTE DO VALOR PROCESSADO
3006 QUANTIDADE DE PROCEDIMENTO DEVE SER MAIOR QUE ZERO
3007 PROCEDIMENTOS ODONTOLÓGICOS DUPLICADOS
3008 PROCEDIMENTO ODONTOLÓGICO INCLUSO NO PROCEDIMENTO PRINCIPAL
3009 COBRANÇA DE PROCEDIMENTO ODONTOLÓGICO NÃO EXECUTADO
3010 COBRANÇA DE PROCEDIMENTO NÃO SOLICITADO PELO CIRURGIÃO-DENTISTA
3011 PROCEDIMENTO ODONTOLÓGICO SEM REGISTRO DE EXECUÇÃO
3012 COBRANÇA DE PROCEDIMENTO ODONTOLÓGICO NÃO CORRELACIONADO AO RELATÓRIO ESPECÍFICO
3013 COBRANÇA DE PROCEDIMENTO ODONTOLÓGICO SEM JUSTIFICATIVA PARA REALIZAÇÃO OU COM JUSTIFICATIVA INSUFICIENTE.
3014 COBRANÇA DE PROCEDIMENTO ODONTOLÓGICO COM DATA DE AUTORIZAÇÃO POSTERIOR À DO ATENDIMENTO.
3015 COBRANÇA DE PROCEDIMENTO ODONTOLÓGICO COM AUSÊNCIA DE RESULTADO OU LAUDO TÉCNICO.
3016 PROCEDIMENTO ODONTOLÓGICO REALIZADO, NA MESMA ESPECIALIDADE, NO PRAZO INFERIOR AO ESTIPULADO, SEM JUSTIFICATIVA
3017 PROCEDIMENTO COBRADO NÃO CORRESPONDE A PERÍCIA (ESPECIFICAR).
3018 EVENTO GLOSADO POR AUDITORIA (ESPECIFICAR)
3019 EVENTO SOB ANÁLISE TÉCNICA, AGUARDANDO LIBERAÇÃO DE CONFIRMAÇÃO PARA POSTERIOR PAGAMENTO
3020 CONFORME DOCUMENTAÇÃO RADIOGRÁFICA ENVIADA, EVENTO REALIZADO INADEQUADAMENTE
3021 FALHA EM INFORMAÇÃO DE DADOS DE ARCADAS/HEMI-ARCOS
3022 FALHA EM INFORMAÇÃO DE DADOS DE DENTE INICIAL E/OU FINAL
3023 FALHA EM INFORMAÇÃO DE DADOS DE FACES DOS DENTES
3024 EVENTO SÓ POSSÍVEL EM DENTES DECÍDUOS
3025 EVENTO SÓ POSSÍVEL EM DENTES PERMANENTES
3026 ERRO NAS INFORMAÇÕES DE ORDEM DOS DENTES INICIAL E FINAL
3027 DESACORDO ENTRE O TIPO DE DENTE E O NÚMERO DE CANAIS SOLICITADOS
3028 EVENTO RESTRITO À ESPECIALISTAS
3029 EVENTO NÃO INDICADO PELA AUDITORIA INICIAL
3030 AUDITORIA FINAL CONSTA QUE A RESTAURAÇÃO FOI REALIZADA EM OUTRO MATERIAL
3031 RADIOGRAFIA FORA DOS PADRÕES TÉCNICOS
3032 INTERVALO DA ÚLTIMA MPP INFERIOR A TRÊS MESES
3033 INTERVALO DA ÚLTIMA MPP INFERIOR A QUATRO MESES
3034 JUSTIFICATIVA TECNICAMENTE NÃO SATISFATÓRIA
3035 PACIENTE EM TRATAMENTO COM O MESMO PROFISSIONAL
3036 PACIENTE EM TRATAMENTO COM OUTRO PROFISSIONAL
3037 PROCEDIMENTO COBRADO NÃO É IGUAL AO EXECUTADO
3038 RADIOGRAFIA INICIAL INCONGRUENTE COM A RADIOGRAFIA FINAL
3039 RADIOGRAFIA NÃO CORRESPONDE AO PROCEDIMENTO COBRADO
3040 GLOSA TÉCNICA (ESPECIFICAR DETALHADAMENTE)
3041 AGUARDANDO DOCUMENTAÇÃO DE ORTODONTIA
3042 APÓS ANÁLISE DA RADIOGRAFIA INICIAL VERIFICOU-SE EXODONTIA DE INCLUSO
3043 APÓS ANÁLISE DA RADIOGRAFIA INICIAL VERIFICOU-SE EXODONTIA DE SEMI-INCLUSO
3044 APÓS ANÁLISE DA RADIOGRAFIA INICIAL VERIFICOU-SE EXODONTIA SIMPLES
3045 APÓS ANÁLISE DA RADIOGRAFIA INICIAL, VERIFICOU-SE EXODONTIA DE FRAGMENTO RADICULAR
3046 AUDITORIA FINAL CONSTA QUE O PROCEDIMENTO FOI REALIZADO COM OUTRO MATERIAL
3047 AUSÊNCIA DE IMAGEM/FOTO/RADIOGRAFIA/ DIAGNÓSTICO PÓS PROCEDIMENTO ODONTOLÓGICO
3048 CANCELAMENTO DO PROCEDIMENTO ODONTOLÓGICO POR SOLICITAÇÃO DO BENEFICIÁRIO.
3049 CANCELAMENTO DO PROCEDIMENTO ODONTOLÓGICO POR SOLICITAÇÃO DO PRESTADOR.
3050 COBRANÇA DE URGÊNCIA/EMERGÊNCIA NA VIGÊNCIA DO TRATAMENTO ODONTOLÓGICO.
3051 DOCUMENTAÇÃO EM ANÁLISE
3052 DOCUMENTAÇÃO INCOMPLETA, INCORRETA OU AUSENTE
3053 ELEMENTOS PODEM SER VISUALIZADOS EM UMA MESMA PELÍCULA.
3054 IDENTIFICADO CONDUTO(S) NÃO OBTURADO(S)
3055 IDENTIFICADO TRATAMENTO ENDODÔNTICO E NÃO RETRATAMENTO
3056 NA AUDITORIA FOI CONSTATADA DIVERGÊNCIA NA QUANTIDADE DE FACES RESTAURADAS
3057 NÃO APRESENTA A QUANTIDADE MÍNIMA DE ELEMENTOS DENTÁRIOS POR SEGMENTO
3058 NECESSÁRIA AUDITORIA FINAL
3059 NECESSÁRIA AUDITORIA INICIAL
3060 NECESSÁRIA AUDITORIA INTERMEDIÁRIA
3061 NECESSÁRIA AVALIAÇÃO DO ESPECIALISTA
3062 NECESSÁRIO ENVIAR LAUDO OU RELATÓRIO TÉCNICO SOBRE O TRATAMENTO SOLICITADO.
3063 O PLANO DE TRATAMENTO AUTORIZADO SERÁ CANCELADO DEVIDO À TROCA DE PROFISSIONAL
3064 PROCEDIMENTO AUTORIZADO APENAS PARA DENTES TRATADOS ENDODONTICAMENTE
3065 PROCEDIMENTO AUTORIZADO SOMENTE PARA DENTES ANTERIORES
3066 PROCEDIMENTO EM DESACORDO COM O ANEXO GUIA TRATAMENTO ODONTOLÓGICO SITUAÇÃO INICIAL
3067 RADIOGRAFIA FINAL NÃO ENVIADA
3068 RADIOGRAFIA FINAL SEM DISSOCIAÇÃO DOS CONDUTOS
3069 RADIOGRAFIA INDICA A NECESSIDADE DE TRATAMENTO ENDODONTICO
3070 RADIOGRAFIA INDICA A PRESENÇA DE RAIZ RESIDUAL NO ALVEOLO
3071 RADIOGRAFIA INDICA AUSENCIA DE NÚCLEO
3072 RADIOGRAFIA INDICA CANAL(AIS) NÃO OBTURADO(S)
3073 RADIOGRAFIA INDICA DESVIO DA TRAJETORIA DO CANAL
3074 RADIOGRAFIA INDICA EXCESSO DE MATERIAL
3075 RADIOGRAFIA INDICA FALHA NA OBTURAÇÃO DO(S) CONDUTO(S)
3076 RADIOGRAFIA INDICA FALTA DE ADAPTAÇÃO DA COROA/NÚCLEO
3077 RADIOGRAFIA INDICA FALTA DE ADAPTAÇÃO DA COROA/PEÇA PROTÉTICA
3078 RADIOGRAFIA INDICA NÚCLEO INADEQUADO
3079 RADIOGRAFIA INDICA TRATAMENTO ENDODÔNTICO E NÃO RETRATATAMENTO ENDODÔNTICO
3080 RADIOGRAFIA INICIAL E FINAL NÃO ENVIADA
3081 RADIOGRAFIA INICIAL NÃO ENVIADA
3082 RADIOGRAFIA/IMAGEM INDICA FALHA NA RESTAURAÇÃO
3083 REAVALIAR O PLANO DE TRATAMENTO OBSERVANDO CRITÉRIOS DE INDICAÇÃO, OPORTUNIDADE E VIABILIDADE.
3084 RELATÓRIO ANALISE TÉCNICA SEM CARIMBO/ASSINATURA DO PRESTADOR
3085 RADIOGRAFIA NÃO CORRESPONDE AO PROCEDIMENTO SOLICITADO
3086 TRATAMENTO ODONTOLÓGICO NÃO CARACTERIZADO COMO URGÊNCIA.

INCLUIDAS NA VERSÃO 3.02.02 (3087 A 3098)

3087 COBRANÇA INDEVIDA DE TAXA ADMINISTRATIVA
3088 VALOR ACATADO, CONFORME REAJUSTE RETROATIVO
3089 QUANTIDADE DE ITENS INCOMPATÍVEL COM O PERÍODO DE INTERNAÇÃO
3090 NECESSÁRIO ENVIAR AS ETIQUETAS E SELOS HEMOTERÁPICOS DO MATERIAL UTILIZADO
3091 COBRANÇA FORA DO PRAZO ESTIPULADO NO CONTRATO
3092 VALOR ACATADO POR GLOSA REALIZADA INDEVIDAMENTE, APÓS AVALIAÇÃO DO RECURSO
3093 VALOR ACATADO POR AUTORIZAÇÃO ESPECIAL
3094 VALOR DA TAXA ADMINISTRATIVA ALTERADO EM RAZÃO DE GLOSAS
3095 RECURSO DE GLOSA ACATADO
3096 ATENDIMENTO NÃO CONFIRMADO PELO BENEFICIÁRIO
3097 TIPO DE ATENDIMENTO INCOMPATÍVEL COM A SEGMENTAÇÃO ASSISTENCIAL CONTRATADA
3098 O PRESTADOR POSSUI PACOTE CONTRATADO PARA ESTE PROCEDIMENTO. VERIFIQUE O CÓDIGO CORRESPONDENTE

INCLUIDAS NA VERSÃO 3.02.02 (3100 A 3.155)

3100 PARA LIBERAR ESTE ACESSO, ENTRE EM CONTATO COM A OPERADORA E SOLICITE O CADASTRAMENTO DO SEU CÓDIGO DE ORIGEM
3101 O PROCEDIMENTO SOLICITADO É DE EXECUÇÃO ÚNICA E JÁ FOI REALIZADO PELO BENEFICIÁRIO
3102 É NECESSÁRIO TER UM PROCEDIMENTO RELACIONADO À SOLICITAÇÃO
3103 SOLICITAÇÃO DE AUTORIZAÇÃO FORA DO PRAZO ACORDADO
3104 RECUSADO, CONFORME JUNTA MÉDICA/ODONTOLÓGICA
3105 ITEM COM UTILIZAÇÃO SUSPENSA PELO ÓRGÃO COMPETENTE
3106 REGISTRO ANVISA INVÁLIDO OU NÃO INFORMADO
3107 ITEM CATEGORIZADO COMO NÃO DESCARTÁVEL
3108 ITEM INCLUSO NO PACOTE NEGOCIADO
3109 PROCEDIMENTO SOLICITADO NÃO AUTORIZADO POR NÃO CONSTAR DO ROL DE PROCEDIMENTOS E EVENTOS EM SAÚDE DA ANS
3110 BLOQUEIO JUDICIAL
3111 CAMPO CONDICIONADO NÃO PREENCHIDO OU INCORRETO
3112 DESCONTO DE COPARTICIPAÇÃO/FRANQUIA CONFORME CONTRATO
3113 NECESSÁRIO ENVIO DE RADIOGRAFIA PERIAPICAL DA REGIÃO
3114 NECESSÁRIO ENVIO DE RADIOGRAFIA INTERPROXIMAL DA REGIÃO
3115 NECESSÁRIO ENVIO DE RADIOGRAFIA OCLUSAL DA REGIÃO
3116 REALIZAÇÃO DE PROCEDIMENTO COM NECESSIDADE ESTÉTICA
3117 PROCEDIMENTO ODONTOLÓGICO COM INDICAÇÃO TÉCNICA EM PROGNÓSTICO DESFAVORÁVEL
3118 NECESSÁRIO ENVIAR TERMO DE CONSENTIMENTO INFORMADO
3119 NECESSÁRIO ENVIAR TERMO DE RESPONSABILIDADE PROFISSIONAL
3120 NECESSÁRIO O ENVIO DO PEDIDO DO PROFISSIONAL SOLICITANTE
3121 ITEM AUTORIZADO E AINDA NÃO INDENIZADO
3122 SOLICITAÇÃO DE REEMBOLSO EM PLANO SEM DIREITO À LIVRE ESCOLHA
3123 ITEM PARA A MESMA FINALIDADE JÁ AUTORIZADO
3124 RADIOGRAFIA SUGERE INDICAÇÃO DE EXODONTIA
3125 RADIOGRAFIA SUGERE INDICAÇÃO DE RETRATAMENTO ENDODONTICO
3126 COBRANÇA DE ITEM ANTERIOR À DATA DE REALIZAÇÃO
3127 IMAGEM SUGERE ALTERAÇÃO PATOLÓGICA
3128 IMAGEM SUGERE PRESENÇA DE ARTEFATO DE IMAGEM
3129 IMAGEM SUGERE PRESENÇA DE CORPO ESTRANHO
3130 IMAGEM SUGERE IMPLANTE EM PROCESSO DE OSSEOINTEGRAÇÃO
3131 ENVIAR PLANO DE TRATAMENTO ORTODÔNTICO INICIAL
3132 ENVIAR PLANO DE TRATAMENTO ORTODÔNTICO INTERMEDIÁRIO
3133 TRATAMENTO ORTODÔNTICO CONCLUÍDO
3134 TRATAMENTO ORTODÔNTICO EM FASE DE CONTENÇÃO
3135 PROFISSIONAL INFORMADO PARA REEMBOLSO PERTENCE A REDE DA OPERADORA
3136 PROCEDIMENTO OU ITEM ASSISTENCIAL AUTORIZADO
3137 PROCEDIMENTO PREVÊ COPARTICIPAÇÃO/FRANQUIA CONFORME CONTRATO
3138 CONDIÇÃO CLÍNICA INCOMPATÍVEL COM A SOLICITAÇÃO
3139 TRATAMENTO ORTODONTICO SUSPENSO A PEDIDO DO DENTISTA
3140 ABANDONO DE TRATAMENTO PELO BENEFICIÁRIO
3141 BENEFICIÁRIO NÃO POSSUI COBERTURA PARA ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL
3142 ITEM NÃO CONTRATADO
3143 VALOR ACATADO POR DECISÃO JUDICIAL /LIMINAR
3144 NÃO É NECESSÁRIA AUTORIZAÇÃO PRÉVIA
3145 NÃO AUTORIZADO POR MOTIVO TÉCNICO
3146 PRODUTO CONTRATADO NÃO ADAPTADO À LEI 9.656/98, SEM COBERTURA CONTRATUAL PARA O ITEM SOLICITADO
3147 MATERIAL PASSÍVEL DE REPROCESSAMENTO
3148 TIPO DE TRANSAÇÃO INVÁLIDO
3149 INDICADOR DE ENVIO EM PAPEL INVÁLIDO
3150 CÓDIGO DA TABELA INVÁLIDO
3151 O ESTABELECIMENTO DE SAÚDE PARA O QUAL FOI SOLICITADA A INFORMAÇÃO SOBRE PARTOS NÃO POSSUÍA VÍNCULO COM A OPERADORA NO PERÍODO A QUE SE REFERE A INFORMAÇÃO
3152 O PROFISSIONAL PARA O QUAL FOI SOLICITADA A INFORMAÇÃO SOBRE PARTOS NÃO POSSUÍA VÍNCULO COM A OPERADORA NO PERÍODO A QUE SE REFERE A INFORMAÇÃO
3153 O ESTABELECIMENTO DE SAÚDE PARA O QUAL FOI SOLICITADA A INFORMAÇÃO SOBRE PARTOS NÃO POSSUI VÍNCULO COM A OPERADORA
3154 O PROFISSIONAL PARA O QUAL FOI SOLICITADA A INFORMAÇÃO SOBRE PARTOS NÃO POSSUI VÍNCULO COM A OPERADORA
3155 PARTOGRAMA OU RELATÓRIO MÉDICO NÃO DISPONÍVEL PARA CONSULTA DA OPERADORA

MENSAGENS UTILIZADAS ENTRE ANS E OPERADORAS (5001 em diante)

5001 MENSAGEM ELETRÔNICA FORA DO PADRÃO TISS
5002 NÃO FOI POSSÍVEL VALIDAR O ARQUIVO XML
5003 ENDEREÇO DO REMETENTE INVÁLIDO
5004 ENDEREÇO DO DESTINATÁRIO INVÁLIDO
5005 REMETENTE NÃO IDENTIFICADO
5006 DESTINATÁRIO NÃO IDENTIFICADO
5007 MENSAGEM INCONSISTENTE OU INCOMPLETA
5008 ESPAÇO RESERVADO PARA A CAIXA DE SAÍDA INSUFICIENTE
5009 ESPAÇO RESERVADO PARA A CAIXA DE ENTRADA INSUFICIENTE
5010 ENVIO DE MENSAGEM NÃO FOI TERMINADO
5011 ENVIO DE MENSAGEM FINALIZADA
5012 RECEBIMENTO DE MENSAGEM NÃO FINALIZADO
5013 RECEBIMENTO DE MENSAGEM FINALIZADA
5014 CÓDIGO HASH INVÁLIDO. MENSAGEM PODE ESTAR CORROMPIDA.
5015 NÚMERO DE GUIAS/DEMONSTRATIVOS DENTRO DA MENSAGEM SUPERIOR AO TAMANHO MÁXIMO PERMITIDO.

INCLUÍDAS NA 3.01.00

5016 SEM NENHUMA OCORRENCIA DE MOVIMENTO NA COMPETENCIA PARA ENVIO A ANS
5017 ARQUIVO PROCESSADO PELA ANS

INCLUÍDAS NA 3.01.01

5018 CERTIFICADO DIGITAL INVÁLIDO
5019 CERTIFICADO DIGITAL VENCIDO
5020 CERTIFICADO DIGITAL REVOGADO
5021 CADEIA DE CERTIFICAÇÃO INVÁLIDA
5022 ASSINATURA DIGITAL NÃO CONFERE
5023 COMPETÊNCIA NÃO ESTÁ LIBERADA PARA ENVIO DE DADOS
5024 OPERADORA INATIVA NA COMPETÊNCIA DOS DADOS
5025 DATA DE REGISTRO DA TRANSAÇÃO INVÁLIDA
5026 HORA DE REGISTRO DA TRANSAÇÃO INVÁLIDA
5027 REGISTRO ANS DA OPERADORA INVÁLIDO
5028 VERSÃO DO PADRÃO INVÁLIDA
5029 INDICADOR INVÁLIDO
5030 CÓDIGO DO MUNÍCIPIO INVÁLIDO
5031 CARÁTER DE ATENDIMENTO INVÁLIDO
5032 INDICADOR DE RECÉM-NATO INVÁLIDO
5033 MOTIVO DE ENCERRAMENTO INVÁLIDO
5034 VALOR NÃO INFORMADO
5035 CÓDIGO DA TABELA DE REFERÊNCIA NÃO INFORMADO
5036 CÓDIGO DO GRUPO DO PROCEDIMENTO INVÁLIDO
5037 CÓDIGO DO DENTE INVÁLIDO
5038 CÓDIGO DA REGIÃO DA BOCA INVÁLIDO
5039 CÓDIGO DA FACE DO DENTE INVÁLIDO
5040 VALOR DEVE SER MAIOR QUE ZERO
5041 QUANTIDADE NÃO INFORMADA
5042 VALOR INFORMADO DA GUIA DIFERENTE DO SOMATÓRIO DO VALOR INFORMADO DOS ITENS
5043 MOTIVO INVÁLIDO
5044 JÁ EXISTEM INFORMAÇÕES NA ANS PARA A COMPETÊNCIA INFORMADA
5045 COMPETENCIA ANTERIOR NÃO ENVIADA
5046 COMPETENCIA INVÁLIDA

INCLUIDAS NA VERSÃO 3.02.02 (5047 A 5060)

5047 NÚMERO DO LOTE NÃO INFORMADO
5048 DATA DE NASCIMENTO DO BENEFICIÁRIO INVÁLIDA
5049 VALOR TOTAL MENOR QUE ZERO NA GUIA
5050 VALOR INFORMADO INVÁLIDO
5051 COMPETENCIA DO ARQUIVO DIFERENTE DA COMPETENCIA DA DATA DE PROCESSAMENTO DO LANÇAMENTO
5052 IDENTIFICADOR INEXISTENTE
5053 IDENTIFICADOR JÁ INFORMADO
5054 IDENTIFICADOR NÃO ENCONTRADO
5055 IDENTIFICADOR JÁ INFORMADO NA COMPETÊNCIA
5056 IDENTIFICADOR NÃO INFORMADO NA COMPETÊNCIA
5057 GUIA DE CONSULTA COM MAIS DE UM PROCEDIMENTO
5058 PROCEDIMENTO INCOMPATÍVEL COM O TIPO DE GUIA
5059 EXCLUSÃO INVÁLIDA - EXISTEM LANÇAMENTOS VINCULADOS A ESTA FORMA DE CONTRATAÇÃO
5060 VALOR TOTAL PAGO DIFERENTE DA SOMA DAS PARCELAS PAGAS NO LANÇAMENTO

Anexo C - Descritivo das Colunas na CAPPAYMENTITEM relacionadas com RECURSO DE GLOSA

Atributos de Itens Glosados (Operadora)

AUDITBILLQUANTITY (TISS): Quantidade Glosada
AUDITBILLVALUE (TISS): Valor Glosado
AUDITBILLREASON (TISS): Classificação do motivo da glosa. Essa coluna é mapeada na constante K_CAP_AUDITBILL_REASON que recebe o cadastro de todos os motivos de glosas estabelecidos pelo TISS.
PAYERCOMMENTS (TISS): Comentários glosa (Operadora)

Atributos de Recurso de Glosa (Home Care)

AUDITBILLSUSTQTY (TISS): Quantidade da reapresentação. Refere à quantidade glosada que será recursada pelo Home Care.

AUDITBILLCOMMENTS (TISS): (String500) Justificativa - Recurso Glosa

AUDITBILLUNITPRICE (IW): Valor unitário da reapresentação. Refere-se ao valor unitário do item que será considerado na reapresentação.

AUDITBILLSUSTAINED (TISS): Valor da reapresentação. Refere-se ao valor que será recursado (AUDITBILLSUSTQTY * AUDITBILLUNITPRICE)

AUDITBILLREAPPLY (IW): Classificação Motivo Reapresentação. Associado à constante K_CAP_AUDITBILL_REPPY

AUDITBILLRECOVERED (IW): Valor glosado recuperado

AUDITBILLAFTER (IW): Valor glosado após o recurso de glosa. Essa coluna é valorada pelo IW como sendo (AUDITBILLVALUE – AUDITBILLRECOVERED)

AUDITBILLACEPTED (IW): Refere-se ao valor glosado aceito pelo Home Care após o recurso de glosa.

AUDITBILLSEQ (IW): Trata-se de uma coluna de controle utilizada pelo IW para diferenciação de itens da conta que tenham sido referenciados em mais de um processo de recurso de glosa.

Anexo D – Informações Técnicas

[D.1] – Documentação Técnica API de Integração Webserver

Acesse o link abaixo para ter acesso a documentação técnica referente à API de integração WEBSERVER:

https://docs.plugnotas.com.br/#tag/NFSe/operation/post-nfse

[D.2] – Tabela de log de transações de Integração

Todo acionamento para emissão de emissão de NFS-e via integração grava registros de log na tabela FININTEGRATIONLOG.
A data da solicitação ficará gravada na coluna “EventDate” e ficam armazenados os XML´s de envio e retorno da solicitação ao WEBERSVER.